Copia di ordini di acquisto esistenti
È possibile copiare le informazioni di un ordine di acquisto rilasciato esistente per creare un nuovo ordine di acquisto. È possibile copiare informazioni specifiche sugli articoli e aggiungere nuove informazioni specifiche della società o dell'ordine corrente.
- Scegliere Gestisci ordini di acquisto.
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Fare clic su Crea da ordine di acquisto.
Questo pulsante è disponibile nelle schede Non rilasciato, Rilasciato, Approvazione annullata, Tutti e Chiuso.
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Selezionare la società in Società e Copia da ordine di acquisto.
Vengono visualizzati i valori originari dell'ordine di acquisto.
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Nella sezione Nuovi valori ordine di acquisto specificare le seguenti informazioni:
- Società
- Selezionare un numero di società.
- Addetto acquisti
- Selezionare un addetto acquisti.
- Data di consegna
- Selezionare una data di consegna.
- Fornitore
- Selezionare un fornitore.
- Origine acquisto
- Selezionare l'ubicazione di origine acquisto.
- Destinazione spedizione
- Selezionare un'ubicazione per la spedizione dell'articolo.
- Data ordine di acquisto
- Selezionare una data dell'ordine di acquisto. Per impostazione predefinita viene utilizzata la data corrente.
- Rilascia
- Selezionare questa casella di controllo per rilasciare l'ordine di acquisto quando si sceglie OK.
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Nella sezione Opzioni di copia riga specificare le seguenti informazioni:
- Costo unitario
- Selezionare questa casella di controllo per copiare i valori di costo unitario dall'ordine di acquisto.
- Ignora annullamento quantità
- Selezionare questa casella di controllo per specificare se il nuovo ordine di acquisto deve ignorare le quantità delle righe annullate. Deselezionarla per copiare le quantità delle righe annullate.
- Distribuzioni
- Selezionare questa casella di controllo per specificare se i valori di distribuzione vengono copiati nel nuovo ordine di acquisto.
- Commenti
- Selezionare questa casella di controllo per specificare se i commenti vengono copiati nel nuovo ordine di acquisto.
- Costi supplementari
- Selezionare questa casella di controllo per specificare se i costi supplementari vengono copiati nel nuovo ordine di acquisto.
- Dati imposta
- Selezionare questa casella di controllo per specificare se i dati di imposta vengono copiati nel nuovo ordine di acquisto.
- Record di origine
- Selezionare questa casella di controllo per specificare se i documenti di origine vengono copiati nel nuovo ordine di acquisto.
- Nuovo codice imposta predefinito
- Se quando si aggiunge una riga a un ordine di acquisto la società Imposte è configurata per l'utilizzo di un'imposta di terze parti e l'articolo è definito come imponibile, per impostazione predefinita viene utilizzato il codice imposta 00.
Un articolo viene considerato imponibile nei seguenti casi:
- Il campo Imponibile è impostato su Sì nell'ubicazione degli articoli, nei dati principali di un articolo o nell'intestazione di ordine di acquisto oppure
- Il campo Imponibile è impostato su Sì nella riga dell'ordine di acquisto.
L'aliquota fiscale è determinata dall'indirizzo del fornitore di Contabilità fornitori.
- Nuova ubicazione richiedente
- Richiedente
- Documento di origine
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Fare clic su OK.
Se l'ordine di acquisto non è già stato rilasciato, è possibile aprirlo manualmente per aggiungere ulteriori informazioni e quindi rilasciarlo.