Schede Approvazione fatture

Utilizzare le informazioni in queste schede per gestire e approvare le fatture:

Scheda	Descrizione
Ricerca	Consente di cercare le fatture in base ai criteri selezionati.
Non assegnate	Mostra un elenco delle fatture non assegnate.
Non inviate	Mostra un elenco delle fatture non inviate per l'approvazione.
In attesa di approvazione	Mostra un elenco delle fatture non ancora approvate o rifiutate dal ratificatore designato.
Approvate non rilasciate	Visualizza un elenco delle fatture approvate ma non ancora inviate per il pagamento.
Modificato	Mostra un elenco delle fatture modificate.
Rilasciato	Mostra un elenco delle fatture rilasciate.
Rifiutato	Mostra un elenco delle fatture che sono state rifiutate dal ratificatore. Le fatture rifiutate possono essere reintegrate.
In sospeso	Mostra un elenco di fatture in sospeso. Per poter rilasciare un pagamento è prima necessario rimuovere il blocco.
Fatture non in pareggio	Mostra un elenco di fatture non in pareggio.
Fatture aperte	Mostra un elenco di fatture aperte.
Pagato	Mostra un elenco delle fatture completate al ciclo di pagamento.
Annullato	Mostra un elenco delle fatture annullate.
Fatture a ritroso	Mostra un elenco di fatture aperte a partire da una data limite specificata e possono essere basate sulla data della fattura o sulla data di scadenza. Se la data limite non è specificata, verrà utilizzata la data corrente.
Impegni provvisori	Mostra un elenco delle fatture con impegni provvisori aperti.
Inserimento rapido	Consente di aggiungere fatture e creare la distribuzione. Viene utilizzato un sottoinsieme dei campi più comuni. La fattura viene aggiunta a una tabella diversa e quindi caricata nella fattura Contabilità fornitori nel batch.
Inserimento elenco	Metodo alternativo per aggiungere fatture alla tabella delle fatture di Contabilità fornitori. Realizzato per offrire maggiore rapidità rispetto all'intera pagina delle fatture.
Ricerca per OdA	Consente di cercare le fatture in base al numero di ordine di acquisto.
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