Creazione del record fattura Contabilità fornitori per storno IVA

Quando si crea un record fattura di base, è necessario utilizzare il record codice imposta con l'indicatore Storno IVA attivato.

Per informazioni sull'attivazione delle inversioni contabili dell'IVA, consultare il Manuale di configurazione e di amministrazione di Infor Financials and Supply Management.

  1. Accedere come Responsabile Contabilità fornitori e selezionare Gestisci fatture.
  2. Fare clic su Crea fattura.
  3. Nel campo Modello inserimento fattura selezionare Di base.
  4. Specificare i campi obbligatori, ad esempio Società Contabilità fornitori, Livello di elaborazione, Fornitore, Numero di fattura, Data fattura, Data di scadenza, Importo fattura, Codice di imputazione debiti.
  5. Fare clic su Salva.
  6. Fare clic sul collegamento Aggiungi imposta. Verrà visualizzata la pagina Modifica codice imposta.
  7. Selezionare il campo Nuovo codice imposta. Verificare di aver selezionato un codice imposta attivato per l'IVA e di completare i parametri, incluso Importo imponibile.
  8. Fare clic su OK.
  9. Nella scheda Distribuzioni fare clic su Crea.
  10. Specificare l'importo delle distribuzioni e fornire le distribuzioni.
  11. Fare clic su Salva.
  12. Nella scheda Distribuzioni fare clic su Visualizza per visualizzare la distribuzione dell'imposta collegata.
  13. Rilasciare la fattura.
  14. Scegliere Esegui processi > Contabilizza.
  15. Nella pagina Anteprima di contabilizzazione selezionare la fattura specifica e fare clic su Ricerca.
  16. Una volta completato il processo, accedere come Amministratore Contabilità fornitori e scegliere Configurazione dati fiscali > Configurazione IVA > Dichiarazione IVA Nel report vengono visualizzate l'imposta a credito e l'imposta a debito del fornitore.