Creazione di rettifiche sul reddito imponibile non Contabilità fornitori

  1. Selezionare Responsabile Contabilità fornitori > Esegui processi > Elabora documenti fiscali > Reddito imponibile non Contabilità fornitori.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Origine transazione
    Specificare il codice transazione da cui ha avuto origine la transazione.
    Società
    Specificare il numero di società per cui è stata creata la transazione non Contabilità fornitori.
    Livello di elaborazione
    Specificare il livello di elaborazione per il quale è stata creata la transazione non Contabilità fornitori.
    Fornitore
    Facoltativamente, specificare il fornitore della transazione non Contabilità fornitori.
    Nome beneficiario
    Specificare il nome del beneficiario dalla transazione del reddito imponibile non Contabilità fornitori.
  4. Nella sezione Dettagli di pagamento specificare le seguenti informazioni:
    Data di pagamento
    Specificare la data di pagamento della transazione non Contabilità fornitori.
    Numero transazione
    Specificare il numero della transazione non Contabilità fornitori.
    Importo pagato
    Specificare l'importo pagato della transazione non Contabilità fornitori.
    Codice reddito
    Specificare il codice reddito della transazione non Contabilità fornitori.
    Valuta
    Specificare il codice valuta della transazione non Contabilità fornitori.
    Importo imponibile
    Specificare l'importo imponibile della transazione non Contabilità fornitori.
  5. Nella sezione Dettagli fiscali specificare le seguenti informazioni:
    Tipo di ID fiscale
    Specificare se il tipo di ID fiscale è Sconosciuto, EIN o SSN. Selezionare Ignora per ignorare il tipo di ID.
    ID fiscale
    Specificare il numero di ID fiscale della transazione non Contabilità fornitori.
  6. Nella sezione Dettagli indirizzo specificare i dettagli dell'indirizzo della società.
  7. Fare clic su Salva.