Creazione di categorie di inoltro per approvazione fattura

Le categorie di approvazione fattura vengono utilizzate dalle regole di approvazione che utilizzano l'inoltro delle fatture in base al ruolo.

  1. Accedere come Amministratore applicazioni o come Responsabile Contabilità fornitori.
  2. Per Amministratore applicazioni, selezionare Informazioni finanziarie > Contabilità fornitori > Configurazione Contabilità fornitori > Configurazione approvazione fattura > Categorie di inoltro per approvazione fattura.

    Per Responsabile Contabilità fornitori, selezionare Configurazione > Configurazione approvazione fattura > Categorie di inoltro per approvazione fattura.

  3. Fare clic su Crea.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di fornitori
    Specificare un gruppo di fornitori.
    Categoria di inoltro fattura
    Specificare un nome per la categoria di inoltro per approvazione fattura.
    Descrizione
    Specificare una descrizione.
  5. Fare clic su Salva.