Esecuzione dell’abbinamento online come Addetto fatturazione

In qualità di addetto fatturazione per la Contabilità fornitori, utilizzare questa procedura per abbinare la fattura al ricevimento o all'ordine di acquisto in base alle regole e alle tolleranze di abbinamento.

In qualità di addetto specializzato, vedere Esecuzione di un abbinamento online come Addetto specializzato abbinamento

  1. Accedere come Addetto fatturazione Contabilità fornitori e selezionare Elabora fatture.
  2. Selezionare la scheda Non inviate.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una fattura e selezionare Abbinamento.
    Quando si tenta di eseguire l'abbinamento, viene visualizzato un messaggio di abbinamento.
    • Se il messaggio è Abbinamento completato, la fattura è pronta per il pagamento.
    • In caso contrario, viene visualizzato un errore che indica come correggere o un messaggio da risolvere.

    Vedere le sezioni Riconciliazione e Messaggistica di questo manuale.