Fattura senza ricevimento - Storno successivo dell’abbinamento

Utilizzare questi processi per stornare in una data successiva gli abbinamenti senza ricevimento.

Processo	Interfacciamento in GL
1) Inserire la fattura.
2) Approvare la fattura (sulla Videata di approvazione di abbinamento fatture con il campo Quantità storno impostato su No).	Contabilizzazione distribuzione
3) Pagare la fattura.	Chiusura pagamenti
4) Stornare l’abbinamento senza ricevimento.	Report abbinati non ricevuti

Le contabilizzazioni definitive indicate riguardano gli articoli a magazzino.

Descrizione conto	Debito	Credito
2) Abbinamento non ricevuto	10
2) Imputazione per competenza debiti		10
3) Imputazione per competenza debiti	10
3) In contanti		10
4) Storno abbinamento	10
4) Abbinamento non ricevuto		10