Annullamento di fatture di ordini di acquisto

  1. Accedere come Addetto specializzato abbinamento e selezionare Annulla abbinamento > Annulla fattura ordine di acquisto.
  2. Selezionare il numero di fattura Gestione acquisti da stornare.
    Vengono visualizzate le informazioni sulla fattura, incluso il numero di ordine di acquisto, la data e l'importo della fattura e le fatture correlate.
  3. Fare clic su Annulla abbinamento per stornare la fattura.
    Così facendo, si rilascia l'ordine di acquisto e il ricevimento per l'importo dello storno, se il ricevimento non è abbinato. La fattura di storno viene contrassegnata dal suffisso 999. L'intera fattura deve essere stornata.
  4. Completare le distribuzioni.
    Dopo aver stornato la fattura Gestione acquisti, è necessario eseguire la Chiusura distribuzione fatture per completare le distribuzioni.

    Consultare il Manuale utente di Contabilità fornitori.