Tipi di messaggio per fatture

Questo tipo si presenta quando si aggiunge una fattura ed è presente una differenza tra il costo della riga della fattura e il costo della riga dell'ordine di acquisto che supera le tolleranze del messaggio di verifica dell’OdA. Le tolleranze del messaggio di verifica degli ordini di acquisto sono definite nel gruppo di regole. È possibile creare messaggi di verifica degli ordini di acquisto solo per una differenza di costo.

Come addetto acquisti, è possibile modificare il costo rilevato al ricevimento dell'ordine di acquisto. Il reparto corrispondente può gestire i messaggi: per esempio, le differenze di costo vengono risolte dai responsabili acquisti mentre le differenze di quantità vengono risolte dal ricevimento.

È possibile impostare le tolleranze di messaggistica relative al costo in modo che superino le tolleranze di abbinamento.

È possibile generare i messaggi di assistenza da due tipi di fattura:

• una fattura associata a un ordine di acquisto di sola assistenza, oppure
• una fattura associata a un contratto di assistenza con fornitore.

Viene creato un messaggio durante la riconciliazione quando si tenta l'abbinamento a livello di dettaglio ed è presente una discrepanza, che non rientra nelle tolleranze predefinite, tra i dettagli della fattura e i dettagli di OdA/ricevimento. È possibile creare messaggi di riconciliazione per differenze di costo e di quantità. Questi messaggi possono essere utilizzati per un singolo metodo di risoluzione delle differenze.