Rettifica di scorte e sostituzione della contropartita di Contabilità generale

  1. Scegliere Transazioni scorte > Rettifiche.
  2. Specificare le informazioni dell'intestazione, gli articoli da rettificare e la quantità dell’articolo da aggiungere o sottrarre.
  3. Se un articolo viene tracciato per scomparto, selezionare lo scomparto relativo alla quantità di rettifica.
  4. Se un articolo è un articolo con rilevazione peso, digitare la quantità di ricevimento per l'unità di misura secondaria dell'articolo.

    Dopo l'elaborazione del documento (non rilasciato), è possibile visualizzare la quantità delle scorte a magazzino nell'unità di misura secondaria dell'articolo. La nuova quantità delle scorte a magazzino verrà visualizzata dopo il rilascio del documento.

  5. Sostituire il conto di contropartita della rettifica di Contabilità generale direttamente o tramite un codice motivo.
    • Nel campo Motivo selezionare un codice motivo definito precedentemente utilizzando i Codici Motivo. Verrà utilizzato il conto di Contabilità generale assegnato al codice motivo (se il codice motivo è Attivo).
    • Nel campo Conto di contropartita selezionare il conto di contropartita di Contabilità generale da utilizzare al posto del conto specificato in Gruppo di conti ubicazione scorte.
  6. Facoltativamente, aggiungere una notazione di riferimento o commenti relativi alla rettifica per questo ricevimento dell'articolo.
  7. Selezionare l'azione Aggiungi modulo.
  8. Se un articolo è tracciato per dettaglio, verrà chiesto di completare una procedura dettagliata. Se un articolo è tracciato per scomparto, lotto o numero di serie, verranno visualizzati i campi Lotti, Numeri di serie o Scomparti.
  9. Rilasciare il documento di rettifica.