Rifornimento di un'ubicazione da un fornitore

È possibile rifornire un’ubicazione ordinando direttamente da un fornitore.

Per poter creare un documento di rifornimento è necessario definire le informazioni sull'origine di rifornimento dell'articolo nel file di ubicazione dell'articolo.

  1. Scegliere Riordino scorte > Report suggerimenti riordino fornitore scorte.
  2. Nella sezione Dati principali specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare un numero di società.
    Ubicazione
    Selezionare un'ubicazione.
    Gruppo di reportistica
    Selezionare un gruppo di reportistica (facoltativo).
    Classe di scorte: Principale
    Selezionare una classe di scorte principale.
    Classe di scorte: Secondaria
    Selezionare una classe di scorte secondaria.
    Classe di acquisto: Principale
    Selezionare una classe di acquisto principale.
    Classe di acquisto: Secondaria
    Selezionare una classe di acquisto secondaria.
    Aggiornamento
    Scegliere Sì per aggiornare il file di interfaccia degli ordini di acquisto con ordini di articoli.
    Crea foglio di lavoro
    Specificare se creare un foglio di lavoro.
    Data limite riordino
    Specificare una percentuale limite. Se viene specificato il limite, nel report vengono inclusi gli articoli compresi nella percentuale del livello di riordino.
    Interruzione di pagina per fornitore
    Specificare se si desidera suddividere le pagine per fornitore.
    Includi articoli inattivi
    Scegliere Sì per includere articoli impostati come inattivi nei Dati principali articolo.
    Articoli in conto deposito
    Specificare se includere, escludere o includere nel report solo gli articoli in conto deposito.
    Stampa report eccezioni
    Specificare se si desidera stampare un report eccezioni. Scegliere Stampa solo articoli attivi per escludere dal report gli articoli inattivi.
    Opzione di ordinamento
    Scegliere Ordina per fornitore o Ordina per scomparto.
  3. Nella sezione Fornitore specificare le seguenti informazioni:
    Fornitore
    Selezionare un fornitore principale per elaborare solo gli articoli assegnati al fornitore in Ubicazione articoli. Se questo campo è vuoto, vengono elaborati tutti i fornitori.
    Origine acquisto
    Selezionare l'ubicazione di origine acquisto del fornitore.
  4. Selezionare la sezione Giorni ordine. Se si seleziona Sì in un giorno qualsiasi, verranno elaborati solo i fornitori con tale giorno ordine o i fornitori senza giorni ordine.
  5. Nella sezione Altro specificare una percentuale di quantità in eccesso. Ciò consente di disporre di quantità di ordine maggiori senza dover rettificare manualmente le informazioni di configurazione.
  6. Nella sezione Distribuzione report selezionare il gruppo che dovrà ricevere il report.
  7. Fare clic su OK.