Aggiornamento dei pagamenti anticipati

  1. Selezionare Crea processi fatturazione franchising > Aggiornamento pagamenti anticipati.
  2. Selezionare un numero di società.
  3. Nella sezione Distribuzione report, selezionare Report aggiornamento pagamenti anticipati e Tipo di esportazione report.
  4. Fare clic su OK per eseguire ora il processo o su Programma per eseguire il processo in un secondo momento.