Creazione di opzioni di fatturazione dei clienti aziendali
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Nella scheda Fatturazione specificare le seguenti informazioni:
- Codice cliente
- Selezionare un codice cliente ai fini della reportistica nella classificazione cliente.
- Listino prezzi
- Selezionare un listino prezzi per assegnare automaticamente un prezzo agli ordini cliente e alle fatture.
- Area
- Selezionare un'area di vendita da utilizzare per selezioni e reportistica limitate.
- Vettore
- Selezionare il vettore di trasporto associato al cliente. Il campo deve essere compilato con un fornitore valido di Contabilità fornitori.
- Codice trasporto fatturazione
- Selezionare un codice trasporto per identificare le modifiche necessarie durante il rendiconto della spedizione. Il campo deve essere compilato con un codice trasporto valido di Fatturazione.
- Addebito per frazionamento quantità
- Selezionare questa casella di controllo se per evadere un ordine cliente in Fatturazione articoli e ordini è necessario specificare un addebito per frazionamento quantità.
- Venditore 2
- Selezionare un venditore secondario assegnato ai clienti.
- Frazionamento provvigione
- Selezionare un frazionamento della provvigione utilizzato da Fatturazione articoli e ordini. Come base per la provvigione del venditore secondario viene utilizzata una percentuale sul valore totale dell'ordine.
- Voci fatturazione
- Selezionare questa casella di controllo se per una fattura le voci di fatturazione devono essere interfacciate in Contabilità clienti.
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