Creazione di addebiti supplementari per l'inserimento di ordini

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Fatturazione > Configurazione > Addebito supplementare fatturazione articoli e ordini.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare un numero di società.
    Addebito supplementare
    Specificare l'addebito supplementare, e la relativa descrizione, collegato all'intestazione dell'ordine o alle singole righe dell'ordine al momento dell'inserimento.
    Valuta
    Specificare un codice valuta utilizzato quando si calcola l'addebito supplementare.
    Tipo di addebito
    Specificare se l'addebito è di tipo Importo forfettario, Prezzo unitario Percentuale.
    Tipo di tracciabilità
    Selezionare un altro tipo obbligatorio per la reportistica di addebiti supplementari specifici.
  4. Nella sezione Prezzo o costo specificare le seguenti informazioni:
    Prezzo
    Specificare un prezzo unitario. Questo campo è valido solo se il prezzo è associato a un ordine o a una riga della fattura. Questo prezzo corrisponde all'importo da addebitare per unità di misura delle scorte vendute indicate nell'ordine o nella riga della fattura.
    Costo
    Specificare un importo del costo. Questo campo è valido se il costo è associato a una riga ordine.
  5. Nella sezione Opzioni specificare le seguenti informazioni:
    Classe di vendita principale
    Selezionare un codice di classe di vendita principale.
    Classe di vendita secondaria
    Selezionare un codice classe di vendita secondaria. Se l'addebito supplementare viene trasferito all'Analisi vendite per la reportistica, è necessario assegnare l'addebito a una classe di vendita secondaria per i totali parziali.
    Codice costo supplementare
    Selezionare il codice costo supplementare da utilizzare se viene creato un ordine di acquisto da una riga dell'ordine.
    Scontabile
    Selezionare questa casella di controllo se nel totale dell'ordine sono inclusi gli addebiti supplementari. Lo sconto viene applicato quando il sistema imputa gli sconti a livello di ordine.
  6. Nella sezione Conti specificare le seguenti informazioni:
    Conto vendite
    Specificare un conto vendite da addebitare o accreditare quando viene imputato un addebito supplementare.
    Conto costo del venduto
    Specificare un conto del costo del venduto da addebitare quando viene imputato un addebito supplementare.
    Conto di contropartita
    Specificare un conto di contropartita da addebitare quando viene imputato un addebito supplementare.
  7. Nella sezione Imposta specificare le seguenti informazioni:
    Stato di imponibilità
    Specificare se includere l'importo dell'addebito supplementare quando vengono calcolati gli importi delle imposte per l'ordine.
    Codice
    Selezionare un codice imposta a cui è soggetto l'addebito corrente. Viene utilizzato solo per l'IVA. Le imposte sulle vendite interne non variano in base all'addebito.
    Categoria
    Selezionare la categoria di imposte per prodotto. Questo campo può essere utilizzato per sostituire l'imponibilità da parte di uno specifico ufficio tributario.
  8. Fare clic su Salva.