Creazione di ruoli di approvazione fattura

Per l’inoltro e l'approvazione delle fatture vengono definiti e utilizzati ruoli specifici.

  1. Accedere come Amministratore applicazioni o come Responsabile Contabilità fornitori.
  2. Per Amministratore applicazioni, selezionare Informazioni finanziarie > Contabilità fornitori > Configurazione Contabilità fornitori > Configurazione approvazione fattura > Ruoli di approvazione fattura.

    Per Responsabile Contabilità fornitori, selezionare Configurazione > Configurazione approvazione fattura > Ruoli di approvazione fattura.

  3. Fare clic su Crea.
  4. Specificare un Gruppo di fornitori, un Ruolo di approvazione fattura e una Descrizione.
  5. Fare clic su Salva.