Creazione di codici blocco

Per impedire la selezione di talune fatture per il pagamento è possibile assegnare codici blocco temporaneo o permanente a fornitori e fatture.

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Contabilità fornitori > Configurazione Contabilità fornitori > Codici Contabilità fornitori > Codici blocco.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare un Gruppo di fornitori, un Codice blocco e una Descrizione.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Fornitore in sospeso
    Se si crea un codice blocco per un fornitore, specificare se il blocco è temporaneo o permanente.
    Fattura in sospeso
    Se si crea un codice blocco per una fattura, specificare se il blocco è temporaneo o permanente.
  5. Fare clic su Salva.