Creazione di modelli di contratto centrale di acquisto

  1. Accedere come Amministratore applicazioni o Responsabile contratti e scegliere Interfacciamento contratti > Interfacciamento centrale di acquisto > Modelli di contratto centrale di acquisto.
  2. Selezionare Crea modello.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di contratti
    Selezionare un gruppo di contratti da assegnare al modello.
    Nome del modello di interfacciamento contratti
    Specificare un nome per il modello.
    Descrizione
    Specificare una descrizione per il modello.
    Tipo di contratto
    Selezionare un tipo di contratto.
    Sottotipo di contratto
    Selezionare un sottotipo per definire ulteriormente un tipo di contratto. Se vengono definiti sia un tipo che un sottotipo di contratto, per elaborare il contratto verrà utilizzato l'accordo con fornitore assegnato al sottotipo di contratto.
    Classificazione contratto
    Selezionare una classificazione contratto.
    Sottoclassificazione contratto
    Selezionare una sottoclassificazione contratto.
    Contatto interno principale
    Selezionare la persona responsabile del contratto.
    Contratto preferito
    Selezionare questa casella di controllo se si tratta di un contratto preferito. Per impostazione predefinita viene utilizzato il costo di un contratto preferito, indipendentemente dalla priorità.
    Codice valuta
    Selezionare un codice valuta.
    Divisione codice produttore
    Se questo valore campo non è specificato nella mappatura del fornitore potenziale, selezionare la divisione del codice produttore.
  4. Nella scheda Informazioni tipo di acquisto specificare le seguenti informazioni:
    Importo minimo per ordine
    Specificare un importo minimo che può essere acquistato per ordine.
    Importo massimo per ordine
    Specificare un importo massimo che può essere acquistato per ordine.
    Necessarie UdM corrispondenti per dati principali articolo
    Quando si seleziona questa casella di controllo, l'UdM nelle nuove richieste di acquisto e nei nuovi ordini di acquisto devono corrispondere all'UdM nella riga di contratto. Il costo articolo, inoltre, è il costo predefinito per gli articoli inclusi nei dati principali articolo.
    Usa UdM contratto per dati principali articolo
    Selezionare questa casella di controllo per utilizzare l'UdM del contratto nelle richieste di acquisto o negli ordini di acquisto per gli articoli dei dati principali articolo.
    Necessarie UdM corrispondenti per articoli speciali
    Quando si seleziona questa casella di controllo, l'UdM nelle nuove richieste di acquisto e nei nuovi ordini di acquisto devono corrispondere all'UdM nella riga di contratto. Il costo articolo, inoltre, è il costo predefinito per gli articoli speciali.
    Modifica val. max nel ciclo di vita
    Selezionare Ordini di acquisto per modificare gli importi massimi nel ciclo di vita rispetto agli ordini di acquisto.
    Selezionare Ordini e richieste di acquisto per modificare gli importi massimi nel ciclo di vita rispetto agli ordini di acquisto e alle richieste di acquisto.
    Limiti a livello di riga
    Selezionare un tipo di valore limite di prezzo da utilizzare come predefinito. Scegliere Totali contratto per i valori limite di prezzo rispetto all'importo totale nel contratto.
    Scegliere Totali ordine per i valori limite di prezzo rispetto al totale di un singolo ordine.
    Termini di pagamento
    Selezionare i termini di pagamento per il contratto.
    Descr.
    Campo facoltativo. Specificare una descrizione per il tipo di acquisto.
    Campo utente 1
    Campo facoltativo. Specificare informazioni aggiuntive sul tipo di acquisto.
    Riferimento accordo con fornitore
    Campo facoltativo. Specificare un numero di riferimento per l'accordo con fornitore.
  5. Nella scheda Valore predefinito tipo di acquisto specificare le seguenti informazioni:
    Codice merce
    Selezionare un codice merce per il contratto.
    Conto predefinito
    Selezionare il conto da utilizzare come valore predefinito per le righe di contratto.
    Codice distribuzione
    Selezionare il codice distribuzione da utilizzare come informazioni contabili predefinite nelle righe di contratto.
    Priorità
    Specificare un valore di priorità tra uno e nove per il costo predefinito. Uno indica una priorità più alta e cinque indica una priorità più bassa. La priorità predefinita è cinque.
    Imponibile predefinito
    Selezionare questa casella di controllo per impostare l'imponibile come valore predefinito nelle righe di contratto.
    Codice imposta
    Selezionare un codice imposta.
  6. Fare clic su Salva.