Attenersi alla procedura illustrata di seguito in caso di esito negativo dell’autorizzazione:
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Creare un nuovo conto EP per il cliente, ad esempio utilizzando una diversa carta di credito.
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Annullare l'ordine.
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Specificare un numero di assegno come acconto sull'ordine cliente.
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Inviare l'ordine cliente come non pagato a Contabilità clienti per la normale fatturazione.
per gli utenti di Process Automation è disponibile un servizio che segnala al responsabile dell'elaborazione ordini l'esito negativo del processo di autorizzazione o liquidazione per il pagamento elettronico di un ordine. Consultare la Guida di riferimento ai servizi di Process Automation.