Stampa di fatture e note di credito

Scegliere Crea processi di fatturazione > Stampa fatture e registro.

Specificare le seguenti informazioni:

Società: Selezionare un numero di società.
Livello di elaborazione: Selezionare un livello di elaborazione specifico da cui visualizzare le fatture.
Data limite fattura: Selezionare una data limite per visualizzare le fatture correlate alla spedizione le cui date non superano una data specifica.
Numero di giorni: Scegliere Aggiungi o Sottrai per aggiungere o sottrarre un numero specifico di giorni lavorativi dalla data di sistema corrente. Specificare un valore numerico nel secondo campo Numero di giorni per indicare il numero di giorni dalla data di sistema corrente.
Opzione di stampa: Filtrare le impostazioni di stampa in base alle opzioni Solo note di credito, Solo fatture, Solo fatture COD o Fatture e note di credito.
Modulo fattura obbligatorio: Specificare se stampare la fattura nello stato in cui si trova o in un modulo fattura.
Codice commento standard: Selezionare un codice commento standard per la stampa della fattura. Il testo del commento verrà visualizzato nella parte inferiore di ciascuna fattura stampata.
Numero di allineamenti: Specificare il numero di moduli di verifica dell'allineamento da includere nella stampa. L'opzione permette di stampare una fattura di prova per verificare che i moduli siano allineati correttamente nella stampante.
Ristampa intervallo di fatture: Specificare il prefisso di ristampa delle fatture e l'intervallo di numeri di fattura.
Stampa fattura EDI: Specificare se stampare una fattura per un cliente designato come cliente EDI.
Tipo di modulo fattura: Selezionare un tipo di modulo fattura.
Nome file: Specificare un nome file.

Nella sezione Distribuzione report selezionare un valore nei campi Report stampa fatture e registro, Modulo fattura, Registro fatture e Dati modulo fattura.

Fare clic su OK.