Chiusura di un periodo per cespiti

Prima di chiudere un periodo per cespiti, è necessario rilasciare i cespiti ed eseguire il processo Calcolo ed elenco ammortamento cespiti.
  1. Scegliere Elaborazione chiusura > Chiusura periodo.
  2. Specificare le seguenti informazioni:
    Rilascia
    Scegliere No con report errori per eseguire il processo in modalità Solo report. Verrà creato un report errori e i record non verranno aggiornati.

    Selezionare Sì senza report errori per elaborare la chiusura del periodo.

    Scegliere Sì con report errori per elaborare la chiusura del periodo e creare un report errori. Poiché questa selezione influisce sulle prestazioni della chiusura di un periodo per cespiti, è necessario tenere conto di eventuali vincoli di tempo e del numero di cespiti. Una volta eseguito il processo, il periodo verrà chiuso e non potrà essere annullato.

    Libro o gruppo di libri
    Selezionare un libro o un gruppo di libri. Non è possibile selezionare entrambi i campi.
    Società o gruppo di società
    Selezionare una società o un gruppo di società. Non è possibile selezionare entrambi i campi.
    Totali
    Specificare se il totale deve essere categorizzato come Riepilogo per Conto, Riepilogo per Cespite, Dettagli per Conto oppure Dettagli per Cespite.
  3. Nella sezione Distribuzione report specificare le seguenti informazioni:
    Report chiusura periodo per cespite/Tipo di esportazione report
    Generare il report di chiusura del periodo per cespite e selezionare il tipo di esportazione del report.
    Report errori chiusura periodo per cespite/Tipo di esportazione report
    Generare il report di errori di chiusura del periodo cespite e selezionare il tipo di esportazione del report.
    Report mancata contabilizzazione definitiva chiusura periodo per cespite/Tipo di esportazione report
    Generare il report di mancata contabilizzazione definitiva chiusura periodo per cespite e selezionare il tipo di esportazione del report.
  4. Fare clic su OK.