Rettifica di cespiti collettivi

Scegliere Azioni aggiornamento cespiti > Altre azioni di aggiornamento > Gestione collettiva > Rettifiche cespiti collettive.

Nella sezione Opzioni di selezione specificare le seguenti informazioni:

Gruppo aziendale amministrativo: Selezionare un gruppo aziendale amministrativo.
Nome selezione: Specificare il nome della selezione per il trasferimento collettivo.
Data di rettifica: Selezionare la data effettiva per le rettifiche collettive.
Tipo di data: Specificare il tipo di data utilizzata nell'intervallo di date in cui i cespiti devono essere rettificati.
Da, A: Selezionare la data di inizio e di fine entro un determinato intervallo di date di entrata in servizio o di acquisto.
Rilascia: Specificare se si desidera rilasciare le rettifiche o produrre un report. Dopo il rilascio delle rettifiche, lo stato dei cespiti viene impostato su Rettifica in corso. È necessario rilasciare i cespiti oggetto di rettifica.
Contabilizzazione definitiva: Scegliere se creare scritture contabili per le rettifiche. Le scritture contabili vengono inviate a Contabilità generale al rilascio dei cespiti.
Data di contabilizzazione definitiva: Selezionare la data di contabilizzazione definitiva in cui vengono create le scritture contabili.

Nella sezione Rettifiche cespite specificare il valore originario e il nuovo valore per le seguenti informazioni:

Semilavorati: Selezionare i semilavorati.
Esenzione fiscale: Selezionare lo stato di esenzione fiscale.
Simulato: Scegliere Sì se il cespite è simulato oppure No se il cespite è reale.
Utilizzato: Scegliere Sì se il cespite è in uso oppure No se il cespite è nuovo.
Classificazione: Scegliere Operativo se il cespite è associato ad un leasing operativo, Capitale se è associato ad un leasing capitalizzato, oppure Acquistato se si tratta di un cespite acquistato.
Tipo: Specificare i dati del tipo e del sottotipo.
Gruppo di cespiti: Selezionare i dati del gruppo di cespiti.
Gruppo di conti: Selezionare i dati del gruppo di conti.
Gruppo di dimensioni cespite: Selezionare i dati del gruppo di dimensioni cespite.
Proprietario cespite: Selezionare il proprietario del cespite.
Progetto quota di ammortamento: Selezionare il progetto della quota di ammortamento.
Dimensioni transazione predefinite: Selezionare le informazioni sul conto per le dimensioni della transazione.

Nella sezione Rettifiche libro cespiti specificare le seguenti informazioni:

Libro: Se si stanno apportando rettifiche a uno dei campi, è necessario selezionare un libro in cui vengono create le rettifiche.
Opzione calcolo: Scegliere No se la differenza tra l'ammortamento da inizio anno e l'importo annuale basato sulla modifica viene ripartita sui periodi di ammortamento rimanenti.; Scegliere Sì se la differenza tra l'ammortamento da inizio anno e l'importo annuale basato sulla modifica è stata imputata nel periodo di ammortamento corrente.; Scegliere Potenziale se il valore del cespite netto viene allocato sulla vita residua del cespite.
Completamente ammortizzato: Specificare se includere o meno il cespite con vita residua pari a zero.
Metodo: Selezionare il metodo di ammortamento originario e nuovo.
Vita: Specificare la vita del cespite originaria e nuova in mesi.
Vita residua: Specificare la vita residua originaria e nuova.
Data di entrata in servizio: Selezionare la data di entrata in servizio originaria e nuova.
Convenzione: Selezionare la convenzione di ammortamento originaria e nuova.
Stato: Selezionare lo stato del libro originario e nuovo.
Anni di vita: Specificare la vita originaria del cespite e nuova in anni.

Nella sezione Distribuzione report scegliere Report rettifiche cespiti collettive e Tipo di esportazione report.

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