Acquisizione di cespiti collettivi

Prima di aggiungere un cespite alla soluzione Contabilità cespiti è necessario eseguire alcune attività di configurazione. Consultare il Manuale di configurazione e di amministrazione di Infor Financials.
  1. Scegliere Azioni aggiornamento cespiti > Acquisizioni cespiti collettive.
  2. Nella sezione Opzioni di selezione specificare le seguenti informazioni:
    Origine
    Scegliere Progetto per cespiti interfacciati da Contabilità progetti o Fattura per cespiti interfacciati da Contabilità fornitori.
    Aggiorna
    Specificare se si desidera aggiornare i processi.
    Calcola
    Specificare se utilizzare o meno un'istruzione di calcolo. Questo campo permette di stabilire se il rilascio del batch deve calcolare l’inizio esercizio o l’inizio vita per i cespiti con date di entrata in servizio precedenti al periodo corrente.
    Società o gruppo di società
    Selezionare una società o un gruppo di società. Non è possibile selezionare entrambi i campi.
    Scritture di contabilizzazione definitiva
    Specificare se si desidera creare scritture contabili per le acquisizioni. Le scritture contabili vengono inviate a Contabilità generale dopo avere eseguito Rilascia cespiti.
    Data di contabilizzazione definitiva
    Selezionare una data di contabilizzazione definitiva.
    Data di entrata in servizio
    Selezionare la data di entrata in servizio sostitutiva.
    Fornitore
    Selezionare il fornitore.
    Fattura
    Selezionare la fattura.
    Progetto cespite
    Selezionare le informazioni sul conto per il progetto del cespite.
    Combina
    Specificare il codice di combinazione quando vengono combinate fatture o attività.
  3. Nella sezione Opzioni aggiuntive specificare le seguenti informazioni:
    Modello
    Selezionare il modello di aggiunta da utilizzare. Deve corrispondere al modello specificato nel sistema Contabilità fornitori o Contabilità progetti.
    Etichetta
    Selezionare un numero di etichetta.
    Gruppo di cespiti
    Selezionare un gruppo di cespiti.
    Ubicazione
    Selezionare l'ubicazione fisica del cespite. Le ubicazioni vengono utilizzate per riportare i dati del cespite.
    Divisione
    Selezionare la divisione utilizzata per la reportistica di un cespite.
    Dimensione transazione
    Selezionare la dimensione della transazione di Contabilità generale utilizzata come predefinita per tutti i conti spese. Questo campo viene utilizzato solo se il modello non include una dimensione della transazione o se non prevede una dimensione transazione per ogni conto.
    Codice blocco
    Scegliere Sì se il report riguarda solo i record bloccati o No se il codice blocco non è necessario.
  4. Nella sezione Opzioni di output specificare il modo in cui stampare i totali di output:
    Ubicazione
    Specificare se i totali di output vengono stampati in base all'ubicazione.
    Divisione
    Specificare se i totali di output vengono stampati in base alla divisione.
    Tipo, Sottotipo
    Specificare se i totali di output vengono stampati in base al tipo.
  5. Nella sezione Distribuzione report scegliere Report acquisizioni cespiti collettive e Tipo di esportazione report.
  6. Fare clic su OK.