Creazione di cespiti tramite il modello di cespite

È anche possibile fare clic sul pulsante di comando Crea cespite da modello nelle schede Non rilasciato, Rilasciato, In corso e Dismesso.

Modello di cespite

Selezionare il nome di un modello di cespite. Il modello viene utilizzato per più articoli dati associati ad un nuovo cespite.

Società

Selezionare il nome della società a cui è assegnato il cespite. Se il campo è vuoto, come società del cespite verrà utilizzata la società di leasing.

Società di leasing

Selezionare la società di leasing per un cespite in leasing. Se per accedere al modulo è stato utilizzato il pulsante Cespiti in Acquisizione e rettifiche leasing, verranno visualizzati il numero di società e il numero leasing.

Leasing

Selezionare il leasing per un cespite. Se per accedere al modulo è stato utilizzato il pulsante Cespiti in Acquisizione e rettifiche leasing, verranno visualizzati il numero di società e il numero leasing.

Descrizione cespite

Specificare la descrizione del cespite. Se il campo viene lasciato vuoto, come descrizione del cespite verrà utilizzata la descrizione del modello.

Numero etichetta

Specificare il numero di etichetta per il cespite. L’etichetta è un identificativo assegnato a un cespite.

Categoria cespite

Selezionare una categoria del cespite.

Valuta

Una volta selezionata l’opzione Crea cespite da modello tramite il pulsante Cespiti in Acquisizione e rettifiche leasing, per impostazione predefinita verrà utilizzata la valuta del leasing. La valuta del cespite e la valuta del leasing devono corrispondere.

Ubicazione cespite

Selezionare un'ubicazione nuova o diversa per il cespite. Questo campo è obbligatorio se si tiene traccia del cespite nell'inventario fisico.

Tipo di cespite

È possibile sostituire il tipo e il sottotipo di cespite impostati come predefiniti in base al modello. Utilizzare Tipo per specificare un tipo e un sottotipo di cespite.

Gruppo di cespiti

Selezionare il nome di un gruppo di cespiti.

Gruppo di conti cespiti

Sostituire il gruppo di conti per il cespite. Se il campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato il gruppo di conti del modello. Se non è presente alcun gruppo di conti per il modello, questo campo è obbligatorio.

Gruppo di dimensioni cespite

Selezionare un gruppo di dimensioni per il cespite.

Divisione cespite

Selezionare una divisione nuova o diversa per il cespite.

Dimensioni transazione predefinite

Specificare le informazioni sul conto nelle dimensioni transazione.

Progetti

Selezionare un progetto nuovo o diverso per tenere traccia della quota di ammortamento. Specificare un progetto in questo campo per sostituire la quota di ammortamento nel tipo di cespite.

Proprietario cespite

Selezionare il nome della persona responsabile del tracciamento del cespite nell’inventario fisico.

Simulato

Selezionare questa casella di controllo se il cespite è simulato. Questo campo indica se il cespite è un record simulato o una rappresentazione.

Semilavorati

Selezionare questa casella di controllo se il cespite è considerato un semilavorato. Se il campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato lo stato di semilavorato derivante dal modello.

Esenzione fiscale

Selezionare questa casella di controllo se il cespite è esente da imposte. Se il campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato lo stato di esenzione fiscale del modello.

Utilizzato

Selezionare questa casella di controllo se il cespite è utilizzato. Se il campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato lo stato Utilizzato del modello.

Includi in inventario fisico

Selezionare questa casella di controllo se il cespite è incluso nell’ambito dell'inventario fisico. Il valore utilizzato è derivato dal tipo di cespite e può essere sostituito dopo la creazione del cespite.

Opzione calcolo

Se si seleziona questa casella di controllo, l'ammortamento dell'anno corrente, incluso l’ammortamento di qualsiasi periodo precedente, viene calcolato a partire dalla data di entrata in servizio e addebitato al periodo corrente.

Numero/Descrizione articolo

Specificare almeno un numero articolo e una descrizione per il cespite.

Origine interna/esterna

Specificare l’origine interna o esterna delle le informazioni sul conto.

Data di acquisto

Selezionare la data di acquisto del cespite. La data di acquisto può essere diversa dalle date di entrata in servizio per i libri ammortamenti utilizzati.

Quantità acquisto

Specificare il numero di unità dell'articolo del cespite.

Numero modello

Specificare il numero di modello dell'articolo.

Numero di serie

Specificare il numero di serie dell'articolo.

Costo articolo

Specificare il costo unitario dell'articolo. Se il cespite è ammortizzabile, questo campo è obbligatorio. Se il cespite è non ammortizzabile, è possibile specificare un costo da utilizzare a scopo di tracciabilità.

Imposta articolo

Specificare l'imposta pagata sull'articolo.

Codice a barre

Se l'articolo fa parte dell'inventario fisico, specificare il suo codice a barre.

Dettagli dell'ubicazione

Selezionare i dettagli dell'ubicazione dell'articolo. Tramite l’opzione Dettagli dell’ubicazione è possibile specificare un'ubicazione con un massimo di tre livelli di dettaglio.