Acceptation commandes

Si vous configurez des acceptations sur les commandes d'achat, utilisez cette procédure pour afficher les commandes et acceptations dans le portail Fournisseurs potentiels.

  1. Se connecter au Portail Fournisseurs potentiels et sélectionner Gestion des commandes > Acceptation commandes.
  2. Sélectionner une commande d'achat et cliquer sur Créer acceptations. Une liste des lignes de commande d'achat acceptées s'affiche.
  3. Vous pouvez modifier la valeur dans n'importe quel champ. Une alerte s'affiche pour indiquer les éléments modifiés.
  4. Cliquer sur Terminer les acceptations.
    Cliquer sur Liste Destination retour pour accéder à la liste des commandes d'achat à accepter et créer d'autres acceptations.
  5. Pour afficher les acceptations terminées, sélectionner le menu Commandes. Ouvrir une commande d'achat et sélectionner l'onglet Sorties et acceptations pour afficher la révision et les messages d'acceptation associés.