Création de codes de remise sur commande

Utiliser cette procédure pour offrir des escomptes aux clients, en fonction des montants totaux de leurs commandes.

  1. Sélectionner Gestion des approvisionnements > Configuration gestion des approvisionnements > Facturation des articles et des commandes > Configuration de la facturation > Codes de remise sur commande.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Indiquer une société.
    Code
    Indiquer un code de remise sur commande.
    Devise
    Sélectionner la devise à utiliser pour cet escompte, si plusieurs devises sont disponibles.
    Compte
    Sélectionner le compte à débiter lors de la création d'un escompte sur commande.

    L'escompte est appliqué lorsque les montants totaux de la commande sont supérieurs ou égaux à la limite de quantité totale d'une commande. Pour un code de remise sur commande illimité, spécifier 99999999999 dans le champ.

    Valeur monétaire totale commande
    Indiquer la valeur monétaire totale de la commande.
  3. Cliquer sur Enregistrer.

    Pour lier un code de remise sur commande à un client, affecter le code dans le Client. Voir le Guide de l'utilisateur Comptabilité Clients.