Création d'un fournisseur d'achat

Groupe de fournisseurs

Sélectionner un groupe de fournisseurs. Un groupe de fournisseurs est un ensemble de fournisseurs qui peut être partagé par plusieurs sociétés CF.

Fournisseur

Sélectionner le code d'identification fournisseur défini dans Fournisseur CF.

Nom contact

Indiquer le nom du contact fournisseur.

Indicatif pays/téléphone/poste

Sélectionner l'indicatif pays et le numéro de téléphone/poste du fournisseur.

Code pays fax/N° téléphone/Code pays téléphone

Sélectionner l'indicatif pays de fax et indiquer le numéro de fax/poste du fournisseur.

E-mail

Indiquer l'adresse e-mail du fournisseur.

Acheteur par défaut

Sélectionner le code acheteur par défaut affecté au site de commande fournisseur.

Mode d'émission

Sélectionner le mode d'émission de la commande d'achat d'origine au fournisseur.

• Sélectionner Papier pour émettre les PO d'origine pour ce fournisseur au format papier.
• Sélectionner Fax pour émettre les PO d'origine pour ce fournisseur par fax.
• Sélectionner EDI pour émettre les PO d'origine pour ce fournisseur par l'échange de données informatisées.
• Sélectionner E-mail pour émettre les PO d'origine pour le fournisseur par e-mail.
• Ne pas imprimer
• XML

Numéro EDI

Indiquer le numéro utilisé pour identifier le partenaire commercial dans la transaction EDI.

Code PO par défaut

Sélectionner le code commande par défaut de l'adresse du fournisseur à la commande d'achat.

Mode d'émission

Sélectionner la méthode à utiliser pour émettre les PO révisés à l'intention du fournisseur.

• Sélectionner Papier pour émettre les PO révisés pour ce fournisseur au format papier.
• Sélectionner Fax pour émettre les PO révisés pour ce fournisseur par fax.
• Sélectionner EDI pour émettre les PO révisés pour ce fournisseur par l'échange de données informatisées.
• Sélectionner E-mail pour émettre les PO révisés pour le fournisseur par e-mail.
• Ne pas imprimer
• XML

Numéro EDI

Si vous utilisez l'EDI, indiquez l'identifiant du partenaire commercial EDI pour les transactions EDI de commande d'achat fournisseur.

Transaction EDI

Pour les fournisseurs qui reçoivent les modifications de commande d'achat via EDI, déterminer si la transaction EDI est une Transaction PO normale ou une transation Modifier.

Inclure

Sélectionner les informations à inclure lors de la réémission de la commande d'achat.

• Révisions terminées
• Réémettre
• Non applicable

Limite d'achat ouverte

Indiquer le montant à ne pas dépasser dans Montant d'achats non soldé. Si cette limite est dépassée, vous ne pouvez pas valider la commande d'achat.

Poids minimum par PO

Indiquer s'il existe ou non une limite de poids minimum pour chaque commande créée.

Montant commande d'achat minimum

Indiquer un montant de marchandises minimum qui doit être dépassé sur une commande d'achat. Si ce montant minimum n'est pas atteint, il est impossible de valider les commandes.

Pourcentage tolérance réception partielle

Indiquer le pourcentage de livraison insuffisante pour l'annulation automatique de l'ordre de retour. Par exemple, si 10 % est indiqué ici, et qu'une quantité de 91 est livrée sur une quantité de 100, ce qui donne une livraison insuffisante de 9 %. Etant donné que cette valeur est inférieure à la limite de 10 %, le montant du retour est annulé. Ce calcul est effectué à la réception. Si aucun reliquat de commande n'est annulé manuellement, ces valeurs sont vérifiées dans l'ordre suivant :

• Ligne de commande d'achat
• Enregistrement site de commande fournisseur de la commande d'achat
• Enregistrement fournisseur de la commande d'achat
• Enregistrement société

Option de tolérance de livraison insuffisante

Sélectionner une option de tolérance de réception partielle.

• Si Niveau suivant par défaut est sélectionné, les tolérances du niveau supérieur suivant sont utilisées.
• Si Utiliser la tolérance de livraison insuffisante est sélectionné, le Pourcentage de tolérance de livraison insuffisante est utilisé.
• Si Annuler tous les reliquats de commande est sélectionné, les reliquats de commandes sont annulés.

Pourcentage de tolérance livraison excédentaire

Indiquer le pourcentage de livraison excédentaire.

Option de tolérance de livraison excédentaire

Sélectionner une option de tolérance livraison excédentaire.

• Si Niveau suivant par défaut est sélectionné, les tolérances du niveau supérieur suivant sont utilisées.
• Si Utiliser la tolérance de livraison excédentaire est sélectionné, le Pourcentage de livraison excédentaire est utilisé.
• Si l'option Désactiver le message de livraison excédentaire est sélectionnée, les messages de livraison excédentaire ne sont pas créés.

Modification commande minimum fournisseur

Sélectionner s'il faut ou non inclure les demandes lors de la vérification du montant de la commande minimum du fournisseur.

Autorisation de retour matériel requise

Cocher cette case si le fournisseur demande les numéros RMA (Return Merchandise Authorization) lorsque des retours sont créés. Le numéro RMA est requis pour tous les retours créés pour un fournisseur.

Document RMA requis

Cocher cette case si le fournisseur demande que les documents de retour soient envoyés avec les marchandises retournées.

Autoriser modification des commandes d'achat Punchout

Cocher cette case pour autoriser l'application de modifications sur une ligne Punchout.

Autoriser mise à jour article fournisseur

Cocher cette case pour autoriser les modifications d'accusés de réception PO à mettre à jour un article fournisseur sur une ligne PO.

GTIN en cours d'utilisation

Cocher cette case si le fournisseur utilise le système GTIN pour les articles.

Mettre à jour article à partir du GTIN

Cocher cette case si les informations GTIN provenant d'un fournisseur doivent mettre à jour le fichier maître article. Si ce champ est sélectionné, les données GTIN du fournisseur mettent à jour le fichier maître article.

Contrats Mix sur PO

Cocher cette case si les lignes de demande ou les lignes de commande d'achat portant des numéros de contrat ou les conditions de paiement différents peuvent être combinés en une commande d'achat unique.

Remplacer coût contrat

Cocher cette case pour indiquer que si Traiter les acceptations EDI des commandes d'achat ou Interface réceptions sont exécutés et que le coût provient du contrat, le coût unitaire du PO doit être remplacé par le coût fournisseur.

Remplacer Dernier coût Dernier PO

Cocher cette case pour indiquer que si Accusé de réception transmis ou Interface réception sont exécutés et que le coût provient du dernier PO ou du dernier coût, le coût unitaire du PO doit être remplacé par le coût fournisseur.

Imprimer ID d'emplacement sur PO

Sélectionner si le numéro HIN (Health Industry Number) ou le numéro GLN (Global Location Number) pour le site de stockage est imprimé ou non sur la ligne de la commande d'achat lors de l'émission de commandes d'achat pour un fournisseur spécifique ou un site d'origine d'achat.

Document unique de commande d'achat

Sélectionner cette option pour créer des commandes d'achat pour le fournisseur PO.

Contrôle site

Détermine comment les lignes de demande peuvent être combinées, en fonction du site de demande.

Mettre à jour Coût commande d'achat

Sélectionner s'il faut ou non mettre à jour le coût de la commande d'achat en fonction de la réception ou de l'accusé de réception.

Conditions de transport

Sélectionner les conditions de transport en tant que valeurs par défaut sur la commande d'achat pour ce fournisseur.

Conditions d'expédition

Sélectionner les conditions d'expédition par défaut des commandes d'achat pour ce fournisseur.

Délai d'approvisionnement

Indiquer le nombre de jours qui devraient s'écouler entre la date de commande et la date de réception. Ce nombre sert à calculer la date de livraison anticipée pour les types d'article de commande spéciale et non-stock sur une commande d'achat.

Jour de livraison normal

Sélectionner le jour de la semaine que ce fournisseur livre habituellement.

Mode d'expédition PO, port de déchargement

Indiquer la description du mode d'expédition. La description du mode d'expédition est utilisée pour identifier le moyen de transport des marchandises du fournisseur. Par exemple, le fret aérien, le lendemain, UPS. Ce code est imprimé sur les commandes d'achat du fournisseur.

Mode d'expédition retour, port de chargement

Indiquer le mode d'expédition utilisée pour l'expédition des retours de marchandise au fournisseur.

Numéro de visite

Indiquer s'il faut imprimer ou masquer les informations de procédure du numéro de visite.

N° de dossier médical

Indiquer s'il faut imprimer ou masquer les informations de procédure du numéro de dossier médical.

ID de cas

Indiquer s'il faut imprimer, transmettre ou masquer les informations de procédure de l'identifiant de cas.

Modificateur de procédure

Cocher la case Imprimer pour générer les informations de modificateur de procédure.

Date procédure

Déterminer s'il faut imprimer ou transmettre les informations de date de la procédure.

Médecin

Indiquer s'il faut imprimer ou transmettre les informations de procédure du praticien.

Infirmière coordinatrice

Cocher la case Imprimer pour créer les informations de procédure de l'infirmière coordonnatrice.

Nom patient

Cocher la case Imprimer pour générer les informations de procédure du patient.

Date de naissance

Cocher la case Imprimer pour générer les informations de procédure de naissance.

Sexe

Cocher la case Imprimer pour générer les informations de procédure de sexe.

Numéro de sécurité sociale

Sélectionner cette option pour imprimer ou masquer les informations de procédure du numéro de sécurité sociale.

Représentant

Cocher la case Imprimer pour générer les informations de procédure du représentant.

Numéro cmde fournisseur potentiel

Cocher la case Imprimer pour créer les informations de procédure du numéro de commande fournisseur.

Demandeur

Cocher la case Imprimer pour générer les informations de procédure du demandeur.

Numéro de lot

Déterminer s'il faut imprimer ou transmettre les informations de procédure du numéro de lot.

Numéro de série

Déterminer s'il faut imprimer ou transmettre les informations de procédure du numéro de série.

Défini par utilisateur 1 et 2

Sélectionner cette option pour imprimer ou marquer les informations de procédure utilisateur.

Les onglets Site de commande et Fournisseur référence croisée sont maintenant disponibles.