Création de sociétés acheteuses

Société

Indiquer un code société.

Nom

Saisir une description.

Groupe d'approvisionnement

Sélectionner un groupe d'approvisionnement à affecter à la société d'achats.

Unité de mesure requise

Cocher cette case si l'unité de mesure est obligatoire pour les commandes d'achat émises par la société.

Rouvrir la ligne PO clôturée

Cocher cette case si une ligne PO clôturée peut être rouverte.

Niveau de traitement par défaut à partir de l'en-tête d'adresse d'expédition

Cocher cette case si un niveau de traitement par défaut est utilisé sur une commande d'achat en fonction de l'adresse figurant dans l'en-tête.

Rouvrir la commande d'achat (PO) clôturée

Cocher cette case si un PO clôturé peut être rouvert.

Niveau de traitement requis

Cocher cette case si chaque commande d'achat créée via cette société doit contenir un niveau de traitement.

FS jours de clôture

Sélectionner ce champ pour annuler les coûts supplémentaires après le nombre de jours spécifiés. Utiliser ce champ si des coûts supplémentaires sont indiqués sur une commande d'achat mais ne sont pas indiqués sur la facture. Il ne peut y avoir aucune autre activité et tous les autres traitements doivent être terminés.

Type approbation PO

Sélectionner si une approbation est requise ou non.

Jours de tolérance livraison

Indiquer une valeur pour indiquer le nombre de jours en avance une commande d'achat peut être reçue.

Dernière commande d'achat

Indiquer le numéro de la dernière commande d'achat.

Conditions de fret par défaut

Indiquer les conditions de transport par défaut.

Plage de commandes d'achat manuelles

Définir une plage de commandes d'achat pour les numéros de commande d'achat manuelle. Si vous créez des commandes d'achat manuelles, vous devez utiliser des numéros dans cette plage.

Autoriser la saisie manuelle

Sélectionner si le code commande peut être saisi manuellement.

Vous pouvez sélectionner Saisie manuelle pour tous les documents, commandes d'achat uniquement, ou sélectionner Non.

Méthode par défaut

Sélectionner si les codes commandes sont utilisés ou non comme valeurs par défaut depuis Site de stockage, Site de demande, Adresse fournisseur/Fournisseur, Groupe d'acheteurs ou Système.

Si vous décidez d'utiliser les valeurs par défaut pour les codes commandes d'une autre solution, vous devez alors indiquer la valeur par défaut du code commande. Vous pouvez utiliser les codes commandes du Achats, Retours fournisseur, Gestion des stocks, Demandes, ou Facturation des articles et commandes.

• Commandes d'achat
• Retours fournisseur
• Gestion des stocks
• Demandes
• Commande client
• Sourcing stratégique

Si cet onglet n'est pas renseigné, c'est le lieu d'expédition en stock qui est utilisé. S'il n'existe aucun enregistrement pour le lieu d'expédition, c'est le lieu d'expédition d'achat qui est utilisé.

Autoriser Recevoir tout

Cocher cette case si l'indicateur Recevoir tout peut être utilisé dans le processus de réception en ligne.

Afficher Quantité restante

Cocher cette case pour afficher la quantité restante sur le formulaire.

Imprimer la quantité

Cocher cette case pour imprimer la quantité sur le formulaire.

Dernière réception cmde d'achat

Indiquer la réception de la dernière commande d'achat.

Dernier ajustement/contrôle de réception

Indiquer le dernier ajustement/contrôle de réception.

Messages pour excédent sur des PO client

Déterminer s'il faut créer un message acheteur récepteur lorsque plus de marchandises ont été reçues que celles commandées. Les messages acheteur aux destinataires sont utilisés si la quantité d'articles reçues est supérieure à la quantité commandée, quelle que soit la tolérance. Cela ne se produit que pour les lignes de commande d'achat créées à partir de commandes Facturation des articles et commandes.

Désactiver Messages de livraison excédentaire

Cocher cette case si votre société a pour politique d'accepter toutes les livraisons. Si cette case est activée, les tolérances de livraisons excédentaires sont ignorées et aucun message acheteur n'est généré pour des livraisons excédentaires.

Message pour remplacements

Sélectionner si un message acheteur est créé ou non au moment de la réception, pour indiquer qu'un article de substitution a été reçu.

Pourcentage de réception partielle tolérée

Indiquer le pourcentage de réception partielle tolérée pour déclencher automatiquement l'annulation d'un reliquat de commande au moment de la livraison.

Pourcentage de livraison excédentaire

Indiquer le pourcentage de tolérance de livraison excédentaire pour le message acheteur de réception qui est généré au moment de la réception.

Niveau Suivi colis

Sélectionner s'il faut ou non utiliser le suivi colis et indiquer le niveau de suivi. Les valeurs valides sont les suivantes : En-tête Niveau, Niveau ligne ou Activer suivi MSCM/RAD.

Nombre de libellés par défaut = 1

Cocher cette case pour utiliser la valeur par défaut 1 si le champ Nombre de libellés reste vide sur Réception de commande d'achat.

Code de motif requis sur retour fournisseur

Cocher cette case pour demander un code motif à associer à un document de retour. Le code motif indiquer pourquoi les marchandises sont retournées.

Retourner article de stock au stock en cas d'annulation

Pour les retours fournisseur, sélectionner s'il faut ou non retourner les articles en stock lorsqu'une ligne de retour est annulée.

Ce champ est uniquement destiné aux articles stockés.

Dernier retour fournisseur

Indiquer le nombre que vous reconnaissez en tant que dernier numéro de document affecté à un retour. Le numéro que vous spécifiez, plus un, est affecté au retour suivant numéroté automatiquement.

• Valeur par défaut de coût. Configure les valeurs par défaut pour les coûts.
  Vous devez configurer des règles de valeur par défaut de coûts. Les autres onglets sont facultatifs.
• Paramètre comptable par défaut

  Configurer les dimensions et les valeurs par défaut de compte pour les demandes et les commandes d'achat.

• Valeur par défaut fournisseur

  Configurer les valeurs par défaut du fournisseur et de l'adresse fournisseur, pour les demandes et le réapprovisionnement par demandes.

• Document unique d'un PO

  Configuer les valeurs par défaut lors de la création d'une commande d'achat unique, à partir d'une demande ou d'une commande de vente client unique.

• Sortie infos de procédure

  Configurer les champs affichés sur la sortie pour les informations de procédure. Les informations de procédure sont traitées pendant la sortie des commandes d'achat.

• Modèle de document

  Sélectionner un modèle de document à utiliser pour générer des documents de commande d'achat. Si le champ Utiliser le modèle IDM est sélectionné, d'autres modèles de document peuvent être sélectionnés. Pour charger des modèles, voir le Guide de l'utilisateur Applications contextuelles.