Configuration de factures créées par un fournisseur potentiel

  1. Sélectionner Gestion des approvisionnements > Configuration de la gestion des approvisionnements > Groupes et sociétés > Groupes de fournisseurs potentiels.
  2. Ouvrir un enregistrement de groupe de fournisseurs potentiels.
  3. Dans l'onglet Factures créées par le fournisseur potentiel, indiquer les informations suivantes :
    Autoriser le fournisseur potentiel à saisir le montant taxe
    Cocher cette case pour autoriser les montants de taxe sur la facture.
    Société facturée
    Indiquer la société facturée.
    En-tête
    Indiquer les informations de base sur la facture. Si la date de la facture n'est pas utilisée, c'est la date du jour qui est utilisée.
    Ligne
    Sélectionner les lignes à inclure à la facture. En cas de modifications apportées à une ligne qui a été sélectionnée, cliquer sur le bouton Mettre à jour la liste après l'application des modifications.
    Pièce jointe
    Joindre une copie numérisée de la facture.
    Récapitulatif
    Saisir un récapitulatif.
  4. Cliquer sur Enregistrer.