Configuration des informations de procédure

Avant de pouvoir utiliser les informations de procédure, vous devez effectuer certaines tâches de configuration :

  1. Dans l'enregistrement Demandeur, activer la fonctionnalité pour que le demandeur puisse accéder aux informations de procédure.
    1. Sélectionner Configuration gestion approvisionnements > Demander > Demandeurs.
    2. Sélectionner un enregistrement de demandeur.
    3. Dans la section Options, cocher la case Autoriser affichage d'infos de procédure.
    4. Cliquer sur Enregistrer.
  2. Dans l'enregistrement Acheteur, activer la fonctionnalité pour que l'acheteur puisse accéder aux informations de procédure :
    1. Sélectionner Configuration gestion approvisionnements > Achats > Acheteurs.
    2. Sélectionner un enregistrement acheteur.
    3. Dans la section Options, cocher la case Autoriser affichage d'infos de procédure.
    4. Cliquer sur Enregistrer.
  3. Dans l'enregistrement Code commande, sélectionner un code facturation.
    Les codes facturation sont envoyés au fournisseur. Chaque fournisseur interprète de manière unique les codes facturation. Nous vous recommandons de définir cette information avant utilisation. Si vous utilisez des codes commande pour identifier les commandes d'achat Facturer uniquement, vous pouvez rattacher un code facturation au code commande.
    1. Sélectionner Configuration gestion approvisionnements > Achats > Codes commande.
    2. Ouvrir un enregistrement de code commande.
    3. Sélectionner un code de facturation.
    4. Cliquer sur Enregistrer.
  4. Configurer la sortie pour indiquer quels champs s'affichent dans l'impression, sont transmis ou sont masqués. Le masquage tronque la valeur totale du champ de confidentialité.
    1. Sélectionner Configuration gestion approvisionnements > Groupes et sociétés > Sociétés d'achats.
    2. Sélectionner un enregistrement de société acheteuse.
    3. Dans l'onglet Sortie infos de procédure, indiquer si les champs s'affichent dans l'impression, sont transmis ou masqués. Le code facturation s'affiche toujours.
      Champ Imprimer Transmettre Masquer
      Numéro de visite X X
      N° de dossier médical X X
      ID de cas X X X
      Procédure X
      Modificateur de procédure X
      Date procédure X X
      Médecin X X
      Infirmière coordinatrice X
      Nom patient X
      Date de naissance X
      Sexe X
      Numéro de sécurité sociale X X
      Représentant X
      Numéro cmde fournisseur potentiel X
      Demandeur X
      Numéro de lot X X
      Numéro de série X X
      Défini par utilisateur 1 X X
      Défini par utilisateur 2 X X
    4. Cliquer sur Enregistrer.