Validation des paiements rejetés en attente

Lorsqu'un paiement rejeté est validé, un document est créé et peut être envoyé au client. Le paiement est annulé pour éviter d'autres applications. Si vous avez ajouté des frais de service ou que vous avez inclus des ajustements de lettrage non approuvés, un enregistrement de note de débit est créé.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Responsable Comptabilité Clients.
  2. En tant que Spécialiste Comptabilité Clients, sélectionner Paiements.
    En tant que Responsable Comptabilité Clients, sélectionner Traitement > Paiements.
  3. Dans l'onglet Paiements rejetés, ouvrir un enregistrement de paiement rejeté non validé.
  4. Sélectionner Actions > Valider.