Validation de factures

Après avoir défini la facture, vous devez la valider.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Responsable Comptabilité Clients.
  2. En tant que Spécialiste Comptabilité Clients, sélectionner Factures.
    En tant que Responsable Comptabilité Clients, sélectionner Traitement > Factures.
  3. Ouvrir l'enregistrement de transaction à valider.
  4. Cliquer sur Actions > Valider.
    Avant de valider la transaction, vous devez équilibrer les valeurs dans les champs Saisie et Différence si Totaux de contrôle de lot de solde est sélectionné dans le menu Sociétés CC.
    Remarque

    Une fois la facture validée, l'onglet Détails facture s'affiche dans la section Transaction.