Intégration de la solution Comptabilité Clients à d'autres solutions Infor

Le tableau suivant décrit les interactions entre Comptabilité Clients et d'autres solutions Infor.


Solution	Interfaçage avec Comptabilité Clients
Comptabilité générale	Les ventilations sont envoyées au Comptabilité générale pour revenus, paiements comptant, application des paiements comptant, déductions, frais financiers et régularisation taxe.
Gestion de projet	Les données de lettrage sont envoyées vers Gestion de projet pour générer des classements par projet. Gestion de projet envoie les données de facture créées dans Facturation et revenus projet pour mettre à jour les enregistrements client.
Facturation	Les données client sont envoyées à Facturation pour envoyer les factures et notes de crédit à Comptabilité Clients.
Facturation des articles et commandes	Les données client dans Comptabilité Clients sont utilisées par Facturation des articles et commandes. Met également à jour le montant de commande non soldée après validation des commandes pour chaque client.
Comptabilité Fournisseurs	Les clients CC peuvent être mis en relation avec les fournisseurs dans Comptabilité Fournisseurs. Dans Comptabilité Clients, vous pouvez afficher les soldes entre vos fournisseurs CF et vos clients CC. Vous pouvez également sélectionner des transactions non soldées (factures, notes de débit, notes de crédit et paiements) et interfacer une note de débit ou de crédit récapitulative dans Comptabilité Fournisseurs pour le montant sélectionné. Un processus de compensation Comptabilité Fournisseurs et Comptabilité Clients existe également. Les transactions qui comportent un solde fournisseur ou un solde client peuvent être intégrées pour toutes les relations client fournisseur. Les transactions sont intégrées sous forme de note de débit ou de crédit récapitulative avec le client ou le fournisseur associé.
Taxe	Les transactions taxe sont envoyées à Taxe où les codes taxe globaux ont été créés.
Facturation des franchises	Les données client sont utilisées par Facturation des franchises pour créer les contrats client et les enregistrements transaction facture.
Devise	Les codes devise et taux de change sont indiqués dans Devise et utilisés par Comptabilité Clients.
Gestion de trésorerie	Les écritures de dépôts, d'ajustements ou de frais de service et les transactions paiements rejetés sont envoyées par les Comptabilité Clients à Gestion de trésorerie.
Conditions	Les dates d'échéance, dates d'escompte et montants d'escompte pour les transactions créées dans Comptabilité Clients sont indiqués par des codes condition.