Affectation de frais supplémentaires de commande d'achat

  1. Sélectionner Gérer les commandes d'achat.
  2. Sélectionner un enregistrement de commande d'achat non validée.
  3. Dans la section Frais supplémentaires divers de l'onglet Frais supplémentaires, cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Frais supplémentaires
    Sélectionner le code frais supplémentaires à associer à la ligne.
    Méthode de saisie des frais
    Sélectionner une méthode de saisie des frais. Les valeurs valides sont Coût unitaire, Pourcentage de taux, Montant total.
    • Si vous sélectionnez Pourcentage de taux, le champ Taux est disponible.
    • Si Montant total est sélectionné, les champs Coût nul et Total frais supplémentaires sont disponibles.
    Taux
    Indiquer le pourcentage de frais supplémentaires. Si des frais supplémentaires sont répartis par taux, cette valeur multipliée par le coût unitaire ligne représente les frais supplémentaires pour la ligne de commande d'achat.
    Coût nul
    Cocher cette case pour autoriser un coût unitaire égal à zéro.
    Total frais supplémentaires
    Indiquer les frais supplémentaires divers calculés.
    Fournisseur
    Sélectionner le fournisseur utilisant ce type de frais supplémentaires sur la commande d'achat.
    Site
    Sélectionner le site d'origine achat du fournisseur.
    Devise
    Sélectionner le code devise de référence.
    Taux de change
    Indiquer le taux de change au moment de la saisie de la commande d'achat.
    Taxable
    Cocher cette case si cette case si les frais supplémentaires sont soumis à taxe.
    Imprimer sur la commande d'achat
    Cocher cette case si les frais supplémentaires doivent être imprimés sur le document de commande d'achat émis au fournisseur.
    Modèle, Immobilisation
    Sélectionner le modèle et le numéro d'immobilisation.
    Compte
    Sélectionner le compte CG.
  5. Cliquer sur Enregistrer.