Affectation de lignes aux retours fournisseur

  1. Sélectionner Gérer réception > Retours fournisseur.
  2. Ouvrir un enregistrement de retour fournisseur.
  3. Dans l'onglet Lignes, cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Type d'article
    Sélectionner le type de ligne.
    Article
    Indiquer un numéro d'article.
  5. Dans l'onglet Principal, spécifier les informations suivantes :
    Quantité retournée
    Indiquer une quantité retournée.
    Quantité secondaire
    Indiquer une quantité secondaire.
    Coût unitaire
    Indiquer un coût unitaire.
    Retourner article de stock au stock en cas d'annulation du retour fournisseur
    Pour les retours fournisseur, cocher cette case pour retourner les articles dans le stock lorsqu'une ligne de retour est annulée.
  6. Dans la section Commande d'achat, indiquer les informations suivantes :
    Article fournisseur
    Sélectionner l'article fournisseur à retourner. Lorsqu'une commande d'achat est liée au retour, l'article fournisseur est la valeur par défaut. Si aucune commande d'achat n'est associée au retour, vous pouvez indiquer un article fournisseur ou laisser le champ vide.
    GTIN
    Sélectionner un numéro d'identification de taxe Comptabilité générale.
  7. Dans la section Intrastat, indiquer les informations suivantes :
    Code NCI
    Quantité supplémentaire
    Poids
    Indiquer le poids unitaire de l'article en fonction de l'UDM de stockage.
  8. Cliquer sur Enregistrer.
    Les onglets Ventilations et Commentaires sont disponibles.