Retours fournisseur

Les retours fournisseur sont utilisés pour retourner un article rejeté, quelle que soit la raison du rejet. Les retours revendeur peuvent se traduire par un retour physique des articles ou par un remplacement ou un remboursement d'articles non retournés à la demande du fournisseur. Vous pouvez créer manuellement un retour fournisseur ou cliquer sur Créer à partir de commande d'achat. Quelle que soit la méthode utilisée, vous devez marquer l'article comme autorisé et, le cas échéant, expédié. Une fois l'article marqué comme expédié, le statut du retour fournisseur passe à Attente d'une action fournisseur si le fournisseur fournit une note de crédit ou remplace les articles.

Le statut du retour fournisseur passe à Clôturé si :

• Une commande d'achat de remplacement existe et les marchandises ont été reçues, ou si aucune commande d'achat de remplacement n'existe.
• une note de débit est créée automatiquement, ou une note de crédit est envoyée par le fournisseur, sauf s'il n'existe aucune commande d'achat de remplacement.