Affichage et gestion des acceptations de commandes d'achat
Une fois que vous avez traité des acceptations de commandes d'achat, les actions possibles et les informations pouvant être consultées dans ces enregistrements sont décrites ci-après.
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Se connecter en tant qu'Acheteur, Gestionnaire des stocks, Responsable Achats, Gestionnaire des approvisionnements.
En tant qu'acheteur, sélectionner Listes et processus > Créer processus d'achat > Résultats d'acceptation de commande d'achat.
En tant que gestionnaire des stocks, sélectionner Processus dans les autres systèmes > Créer processus d'achat > Résultats d'acceptation de commande d'achat.
En tant que Responsable Achats, sélectionner Traitement EDI > Interfaces chaîne d'approvisionnement > Accusés de réception PO > Résultats d'acceptation de commande d'achat.
En tant que Gestionnaire Gestion des approvisionnements, sélectionner Traitement EDI > Interfaces chaîne d'approvisionnement > Accusés de réception PO > Résultats d'acceptation de commande d'achat.
Chaque ligne de liste est une instance du traitement des acceptations EDI des commandes d'achat.
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Ouvrir un enregistrement de résultat.
L'onglet Lignes de commande d'achat acceptées affiche les commandes d'achat avec réception d'acceptation pour le groupe d'exécution. Vous pouvez afficher les informations d'acceptation pour l'ensemble de la commande d'achat.
L'onglet Messages d'acceptation affiche les détails reçus de l'acceptation, y compris les écarts, les statuts de ligne et les commentaires. Les enregistrements sont triés par commande d'achat.
- Vous pouvez également afficher les informations d'acceptation sur la commande d'achat. Il existe à la fois une option Drill Around et une option Sorties et acceptations. Chaque enregistrement de la liste est une révision de la commande d'achat. Si vous ouvrez un enregistrement de révision, les informations de sortie et d'acceptation de commande d'achat s'affichent dans l'en-tête. Les messages d'acceptation s'affichent dans une liste.
- Vous pouvez également afficher et gérer les informations d'acceptation dans Gestion des achats > Acceptations de commandes d'achat. Vous pouvez effectuer des recherches par révisions et par messages.
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Pour afficher une liste des acceptations qui nécessitent une action, sélectionner Gérer les commandes d'achat et sélectionner l'onglet Alertes. Cette liste contient des informations que l'acheteur peut utiliser pour prendre des mesures, telles que les modifications de coût.
- Pour supprimer l'acceptation de la liste après avoir effectué des modifications, cliquer sur Supprimer le message.
- Pour commencer une conversation avec le fournisseur potentiel sur l'acceptation, cliquer sur Discuter des modifications avec le fournisseur potentiel. Le fournisseur potentiel peut afficher et répondre à la conversation sur le portail Fournisseurs potentiels.
Remarque- Lorsque Mettre à jour le Coût PO à partir du reçu ou de l'acceptation, lorsque des informations d'acceptation sont ajoutées à une commande d'achat, des valeurs sont mises à jour automatiquement dans les lignes de commande d'achat : est sélectionné dans le champ Mettre à jour coût commande d'achat dans les informations achats fournisseur et
Le coût unitaire du type d'enregistrement 60 n'est pas égal au coût unitaire de la ligne de commande d'achat. La ligne de commande d'achat est mise à jour.
- Se connecter en tant que Responsable Comptabilité Fournisseurs et sélectionner Configuration CF > Gérer les fournisseurs.
- Ouvrir un enregistrement de fournisseur.
- Cliquer sur le lien Afficher/Mettre à jour les détails d'achat sur le formulaire principal. La page Informations achats fournisseur s'affiche.
- Dans l'onglet Options, sélectionner Autoriser la mise à jour de l'article fournisseur à partir de l'acceptation de la commande d'achat.
En outre, dans l'onglet Sites de commande, ouvrir un enregistrement et sélectionner le champ Autoriser la mise à jour de l'article fournisseur à partir de l'acceptation de la commande d'achat dans l'onglet Principal.
- Cliquer sur Enregistrer.
- Lorsque le champ Autoriser la mise à jour de l'article fournisseur à partir de l'acceptation de la commande d'achat est sélectionné dans le même formulaire Fournisseur acheteur ou Site de commande comme indiqué ci-dessus et le champ Article fournisseur d'un type d'enregistrement 60 ne correspond pas à l'article fournisseur sur la ligne PO.
- Lorsque le fournisseur modifie la date de livraison anticipée sur le portail Fournisseurs potentiels, et la différence se situe dans les jours de tolérance livraison de la société acheteuse, la date de livraison anticipée sur la ligne PO est mise à jour. Lorsque la date de livraison anticipée est modifiée, la date de livraison tardive de la ligne PO est mise à jour.