Utilisation de l'assistant des retours fournisseur

  1. Sélectionner Gérer réception > Retours fournisseur.
  2. Cliquer sur Créer à partir de commande d'achat.
  3. Dans l'onglet Retour fournisseur, indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Site d'origine retour
    Sélectionner un site pour ajouter des retours.
    Créer depuis commande d'achat
    Sélectionner une commande d'achat à partir de laquelle créer un retour fournisseur.
    Niveau de traitement
    Si une note de débit est créée, sélectionner un niveau de traitement.
    Type de réclamation fournisseur
    Sélectionner un type de demande fournisseur.
    Remplacer marchandises
    Sélectionner Oui si des marchandises de remplacement sont demandées lorsque les marchandises commandées ne sont pas disponibles.
    Date remplacement
    Sélectionner la date à laquelle une expédition de remplacement doit être reçue. Cette date est utilisée pour la date de livraison anticipée sur la commande d'achat de remplacement.
    Expédier ou bloquer marchandises
    Déterminer si les marchandises retournées doivent être expédiées au fournisseur.
  4. Cliquer sur Suivant.
  5. Dans l'onglet Lignes de commande d'achat, sélectionner une ligne de commande d'achat à retourner.
    Pour rechercher une ligne de commande spécifique, cliquer sur Rechercher.
  6. Cliquer sur Suivant.
  7. Cliquer sur Autoriser pour indiquer que le fournisseur a autorisé le retour.
  8. Cliquer sur Actions > Expédier pour indiquer que les articles ont déjà été expédiés.