Intégration des cartes d'approvisionnement aux Comptabilité Fournisseurs

La solution de carte d'approvisionnement est utilisée pour créer des factures pour chaque relevé de compte reçu de la banque. Cette facture Comptabilité Fournisseurs est traitée et réglée via le cycle de paiement CF.

Le numéro de carte d'approvisionnement peut être affecté pendant la configuration du fournisseur comme valeur par défaut pour les commandes d'achat créées pour ce fournisseur. En outre, le fournisseur CF peut être marqué pour demander un numéro de carte d'approvisionnement lors de la création d'une commande d'achat pour ce fournisseur. Les fournisseurs peuvent être configurés pour les cartes d'approvisionnement pendant la conversion en utilisant Conversion fournisseur. Les paiements sont effectués à la banque de carte d'approvisionnement définie comme fournisseur dans Comptabilité Fournisseurs. De plus, les commerçants de cartes d'approvisionnement peuvent être associés à un fournisseur CF. Ce faisant, vous pouvez créer des rapports de formulaire 1099 consolidés pour les fournisseurs et les commerçants, ainsi que d'autres rapports de carte d'approvisionnement.

Les rapports de formulaire 1099 que vous pouvez utiliser sont :

• Création bande US 1099 peut être limité à 10 commerçants.
• Rapport Chiffre d'affaires à déclarer peut limiter la liste des chiffres d'affaires à déclarer d'un fournisseur par programme de cartes d'approvisionnement et par commerçant ou groupe de commerçants.

Lorsqu'ils sont gérés par un fournisseur spécifique, ces rapports répertorient le revenu du fournisseur et de ses fournisseurs associés.