Exécution de retours fournisseur

Sélectionner Gérer réception > Retours fournisseur.

Cliquer sur Créer.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Société: Sélectionner un code société.
Site d'origine retour: Sélectionner un site d'origine retour.
Fournisseur: Sélectionner un fournisseur.
N° de référence: Indiquer le numéro qui est affecté au retour afin de référencer le retour en interne, avec le client ou le fournisseur.
Code motif: Sélectionner le code qui indique la raison pour laquelle le retour est créé.
Acheteur: Sélectionner un acheteur.
Code commande retour fournisseur

Dans l'onglet Autoriser, indiquer les informations suivantes :

Type de réclamation fournisseur: Sélectionner un type de demande fournisseur.
Remplacer marchandises: Sélectionner Oui si des marchandises de remplacement sont demandées lorsque les marchandises commandées ne sont pas disponibles.
Date remplacement: Sélectionner la date à laquelle une expédition de remplacement est requise. Cette date est utilisée pour la date de livraison anticipée sur la commande d'achat de remplacement.
Expédier ou bloquer marchandises: Déterminer si les marchandises retournées doivent être expédiées au fournisseur.
Niveau de traitement: Sélectionner le niveau de traitement à utiliser en cas de création d'une note de débit.
Retour fournisseur - A: Sélectionner l'adresse du fournisseur à laquelle les marchandises sont retournées si cette adresse est différente de celle du fournisseur principal.
Numéro d'autorisation de retour d'article: Indiquer le numéro de l'autorisation de retour des marchandises.
Contact: Indiquer le nom du contact principal.
Indicatif pays/téléphone/poste: Sélectionner l'indicatif pays et indiquer le numéro de téléphone et le poste.
Mode d'expédition retour
Mode d'expédition remplacement

Dans la section Crédit fret, indiquer les informations suivantes :

Montant: Indiquer le montant du crédit fret d'origine et du crédit fret retour fournisseur.
Compte: Indiquer les informations de compte pour le crédit de fret d'origine et le crédit fret retour fournisseur.

Dans la section Frais de gestion, indiquer les informations suivantes :

Dans la section Frais de transport de remplacement, indiquer les informations suivantes :

Montant: Indiquer le montant pour les frais de transport de remplacement.
Code coût supplémentaire: Sélectionner l'identifiant du coût supplémentaire associé à la ligne. Le code frais supplémentaires est appliqué à la commande d'achat de remplacement créée à partir du retour. Il est appliqué en tant que frais supplémentaires divers.

Dans l'onglet Adresse d'expédition, indiquer les informations suivantes :

Livraison directe: Cocher cette case si le processus de réception doit être ignoré pour les marchandises livrées directement.
Nom: Indiquer le nom du destinataire des marchandises.
Pays: Sélectionner le code pays.
Type: Sélectionner le type d'adresse.
Latitude: Indiquer la latitude du site.
Longitude: Indiquer la longitude du site.
Altitude: Indiquer l'altitude du site.

Cliquer sur Enregistrer.

Les onglets Commentaires, Lignes et Expédition sont désormais disponibles.