Détermination de devise

Les devises de votre société sont définies dans Financials and Supply Management. La devise de référence d'une commande d'achat peut provenir du niveau société ou du niveau fournisseur. Vous pouvez sélectionner une devise secondaire de commande d'achat au niveau de l'en-tête si votre société est configurée en multidevises.

Une seule devise peut être définie pour les articles d'une commande d'achat. Des options de devise supplémentaires peuvent être utilisées pour la création d'une commande d'achat :

• Réévaluer la devise au moment du paiement pour tenir compte des variations de change.
• Définir le taux de la devise à la saisie du PO, à l'approbation de la facture ou à la réception.
• Remplacer la devise par défaut.