Copie de commandes d'achat existantes

Vous pouvez copier des informations de commande depuis une commande d'achat existante pour créer une nouvelle commande d'achat. Vous pouvez copier des informations d'article spécifiques et ajouter de nouvelles informations spécifiques à votre société ou au contexte de votre commande.
  1. Sélectionner Gérer les commandes d'achat.
  2. Cliquer sur Créer à partir de commande d'achat.
    Ce bouton est disponible dans les onglets Non validé, Validé, Non approuvé, Tout, et Clôturé.
  3. Sélectionner Société et Copier depuis commande d'achat.
    Les valeurs de la commande d'achat d'origine sont affichées.
  4. Dans la section Nouvelles valeurs de commande d'achat, indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Acheteur
    Sélectionner un acheteur.
    Date de livraison
    Sélectionner une date de livraison.
    Fournisseur
    Sélectionner un fournisseur.
    Origine achat
    Sélectionner le site de commande.
    Adresse d'expédition
    Sélectionner un lieu d'expédition pour l'article.
    Date de la commande d'achat
    Sélectionner une date de commande d'achat. La date du jour est utilisée par défaut.
    Valider
    Cocher cette case pour valider la commande d'achat quand vous cliquez sur OK.
  5. Dans la section Options de copie de ligne, indiquer les informations suivantes :
    Coût unitaire
    Cocher cette case si les coûts unitaires doivent être repris de la commande d'achat.
    Ignorer quantité annulée
    Cocher cette case si la nouvelle commande d'achat doit ignorer les quantités de lignes annulées. Décocher la case pour copier les quantités des lignes annulées.
    Ventilations
    Cocher cette case si les valeurs de ventilation doivent être reprises dans la nouvelle commande d'achat.
    Commentaires
    Cocher cette case si les commentaires doivent être repris dans la nouvelle commande d'achat.
    Coûts supplémentaires
    Cocher cette case si les coûts supplémentaires doivent être repris dans la nouvelle commande d'achat.
    Données taxe
    Cocher cette case si les données de taxe doivent être reprises dans la nouvelle commande d'achat.
    Enregistrements source
    Cocher cette case si les documents sources doivent être repris dans la nouvelle commande d'achat.
    Nouveau code taxe par défaut
    Lorsque vous ajoutez une ligne à la commande d'achat, si la société taxable est configurée pour utiliser une taxe tierce et si l'article est taxable, alors le code taxe par défaut est 00.

    Un article est considéré comme taxable s'il remplit les critères suivants :

    • l'option Taxable est définie sur Oui dans l'en-tête de la commande d'achat, du fichier maître article ou du fichier des sites de stockage, ou
    • l'option Taxable est définie sur Oui pour la ligne de commande d'achat.

    Le taux de taxe est déterminé par l'adresse du fournisseur Comptabilité Fournisseurs.

    Nouveau site de demande
    Demandeur
    Document source
  6. Cliquer sur OK.
    Vous pouvez ouvrir manuellement la commande d'achat pour ajouter d'autres informations tant qu'elle n'est pas validée, puis valider ensuite la commande d'achat.