Correction des erreurs dans les factures contrat journalisées

Utiliser cette procédure pour corriger chaque erreur et contrepasser le groupe de factures journalisées. Rejournaliser le groupe factures et vérifier qu'il n'existe aucune nouvelle erreur. Après avoir résolu les erreurs, les enregistrements peuvent être supprimés manuellement. Nous vous recommandons d'enregistrer la liste d'erreurs. Vous pouvez ajouter un champ utilisateur pour inclure des remarques qui identifient la méthode utilisée pour résoudre l'erreur et la personne qui l'a résolue.

  1. Se connecter en tant que Comptable projet, Administrateur de projet ou Responsable Projet.
  2. En tant que Comptable projet, sélectionner Gestion de projet > Contrats projet.
    En tant qu'Administrateur de projet, sélectionner Configuration > Contrats Projet.

    En tant que Responsable Projet, sélectionner Mes contrats de projet.

  3. Sélectionner l'onglet Contrats et ouvrir un contrat avec une alerte rouge indiquant que des erreurs existent.
  4. Sélectionner l'onglet Erreurs.
  5. Ouvrir un message d'erreur pour afficher l'erreur entière. Corriger la configuration à l'origine de l'erreur. Répéter le processus pour chaque ligne d'erreur.
  6. Une fois que toutes les erreurs ont été corrigées, contrepasser la facture de contrat journalisée et journaliser à nouveau.
  7. Répéter le processus de correction jusqu'à ce qu'aucune erreur n'existe.

    Les erreurs ne sont pas supprimées automatiquement. Vous pouvez supprimer l'erreur lorsque vous avez corrigé ou résolu l'écriture dans le compte d'attente d'erreur.