Si les factures correspondantes aux ventilations ont été payées, le statut blocage des factures non payées est supprimé des enregistrements de transactions du projet. Le statut est supprimé de façon à ce que les transactions puissent être incluses sur les factures générées à partir de la Facturation et revenus projet. Exécuter cette procédure après l'action Clôture paiement.
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Se connecter en tant que Comptable projet ou Administrateur de projet.
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Sélectionner .
- Indiquer les informations suivantes :
- Société ou groupe société
- Indiquer une société ou un groupe société.
- Groupe de traitement ou niveau de traitement
- Indiquer un groupe de traitement ou niveau de traitement.
- Date de fin de comptabilisation ou plage de dates
- Indiquer la date de comptabilisation des factures ou indiquer la plage de dates de la facture à mettre à jour.
- Mettre à jour
- Sélectionner Oui pour mettre à jour les factures de projets payées.
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Dans la section Distribution de rapports, spécifier le groupe qui doit recevoir le Rapport de mise à jour des projets de factures payées.
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Cliquer sur Soumettre pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.