Processus de facturation de projet

  1. Exécuter l'action Générer des factures.
  2. Afficher un aperçu des factures et lignes de facture(s) « créées ».
  3. Modifier la facture à l'aide des actions suivantes : Modifier ligne de facture, Retirer la transaction, Créer facturation anticipée et Rétablir ligne de facture.
  4. Régénérer facture imprimable.
  5. Afficher un aperçu et valider la facture modifiée.
  6. En cas d'utilisation de la fonction d'approbation de facture, soumettre la facture pour approbation. La facture doit être approuvée pour être journalisée.
  7. Exécuter l'action Journaliser factures.
  8. Afficher les lignes d'écritures et les écritures.
  9. Afficher l'historique des transactions facturées, y compris le journal d'audit et l'historique d'ajustement.