Onglets d'approbation de facture

Utiliser les informations dans les onglets suivants pour gérer et approuver les factures :

Onglet	Description
Recherche	A utiliser pour rechercher les factures en fonction des critères sélectionnés.
Non affectées	Affiche une liste des factures qui n'ont pas été affectées.
Non soumises	Affiche une liste des factures qui n'ont pas été soumises à approbation.
En attente d'approbation	Affiche une liste des factures qui ne sont pas encore approuvées ou rejetées par l'approbateur désigné.
Non validées approuvées	Affiche une liste des factures qui sont approuvées, mais qui n'ont pas encore été envoyées pour paiement.
Modifiées	Affiche une liste des factures modifiées.
Validées	Affiche une liste des factures validées.
Refusée	Affiche une liste des factures rejetées par l'approbateur. Les factures rejetées peuvent être rétablies.
Bloqué	Affiche une liste des factures bloquées. Un paiement ne peut pas être validé tant que le blocage n'est pas supprimé.
Factures déséquilibrées	Affiche une liste des factures déséquilibrées.
Factures non soldées	Affiche une liste des factures non soldées.
Payées	Affiche une liste des factures qui ont terminé le cycle de paiement.
Annulé	Affiche la liste des factures annulées.
Factures rétroactives	Affiche une liste des factures qui ont été ouvertes à la date limite spécifiée et peuvent être basées sur la date de facture ou la date d'échéance. Si la date limite n'est pas indiquée, la date du jour est utilisée.
Engagements	Affiche une liste des factures avec engagement non soldé.
Saisie rapide	A utiliser pour ajouter des factures et créer une ventilation. Utilise un sous-ensemble de champs les plus communs. La facture est ajoutée à une autre table, puis chargée vers Facture CF dans le lot.
Entrée de liste	Autre méthode pour ajouter des factures à la table Factures CF. Conçu pour être plus rapide que la page de facturation complète.
Rechercher par PO	A utiliser pour rechercher des factures par numéro de commande d'achat.
En colonnes