Validation des factures en masse

Cette procédure permet de valider en masse les factures qui sont terminées et prêtes à être traitées.
  1. Se connecter comme Responsable Comptabilité Fournisseurs et sélectionner Exécuter les processus > Utilitaires > Aperçu validation facture en masse.
  2. Utiliser les champs de filtre pour affiner les résultats.
  3. En option, cliquer sur Validation de factures en masse pour valider toutes les factures affichées.
  4. Vous pouvez sélectionner un enregistrement et effectuer les actions suivantes :
    • Ouvrir : à utiliser pour ouvrir la facture sélectionnée.
    • Enregistrer : à utiliser pour enregistrer les modifications apportées à la ligne sélectionnée.
    • Créer client société : à utiliser pour créer un enregistrement client. Vous êtes invité à indiquer une société et un code CC par défaut.
    • Bloquer facture : vous êtes invité à indiquer un code de blocage.
    • Actualiser le total des taxes : à utiliser pour actualiser la taxe totale sur une facture.
    • Valider : à utiliser pour valider la facture sélectionnée.
    • Mettre à jour : à utiliser pour mettre à jour un enregistrement. La facture s'ouvre dans une page modifiable.