Approbation de factures numérisées

Le processus d'approbation est le même pour les factures numérisées que pour les factures manuelles. Les factures numérisées se trouvent dans les tables DocumentInterfaceInvoice et sont intégrées dans PayablesInvoiceTables.

Une fois les factures numérisées dans le système, elles sont envoyées en approbation si des règles de routage s'appliquent aux factures.

1. Numériser les factures dans DocumentInterfaceInvoice, DocumentInterfaceDistribution, DocumentInterfaceDetail (détails de rapprochement).
2. Intégrer dans PayablesInvoice, PayablesInvoiceDistribution, PayablesInvoiceDetail (rapprochement). Options de facture :
   • Soumettre pour approbation si la facture correspond à une règle de routage
   • Valider si la facture ne nécessite pas d'approbation.
3. Lors de l'intégration de factures numérisées, vous pouvez les soumettre automatiquement pour approbation.

Configuration requise pour les approbations lors de la numérisation des factures :

• Codes d'approbation : Définit qui approuve les factures

  Règles de routage d'approbation : Définit les factures à approuver et le code d'approbation à affecter

• Flux de processus : Dans les définitions de service, vous devez lier le flux d'approbation des factures au service d'approbation de facture si vous utilisez le processus Livré.