Création de notifications d'identification fiscale

  1. Sélectionner Responsable Comptabilité Fournisseurs > Exécuter les processus > Traitement des documents fiscaux > Notification d'identification fiscale.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe de fournisseurs
    Indiquer un groupe de fournisseurs. Toutes les sociétés et tous les niveaux de traitement qui sont assignés au groupe de chiffre d'affaires à déclarer doivent être associés au groupe de fournisseurs.
    Classe fournisseur
    Indiquer une classe fournisseur. Si une classe fournisseur est sélectionnée, un groupe de fournisseurs doit également être sélectionné.
    Exclure fournisseurs occasionnels
    Sélectionner Oui pour exclure les fournisseurs occasionnels.
    Plage de fournisseurs
    Indiquer un numéro de fournisseur valide pour la facture.
    Option Nom
    Déterminer si le Nom juridique fournisseur ou le Nom fournisseur doivent être utilisés dans les options de recherche.
    Date de création fournisseur
    Sélectionner une date de début et de fin pour définir la plage du rapport.
    Dates paiement
    Sélectionner des dates de paiement pour effectuer une vérification des paiements non-Comptabilité Fournisseurs.
    Mettre à jour
    Sélectionner une option de mise à jour. Sélectionner Rapport uniquement pour générer un rapport sans mise à jour. Sélectionner Mettre à jour pour imprimer le rapport, créer la sortie IRS et aviser le fournisseur qu'il a été inclus dans le fichier de déclaration. Sélectionner Réexécuter dans mise à jour si l'exécution initiale a échoué ou si une modification en masse a été apportée aux fournisseurs de la liste d'origine.
    Rapport N° d'identification fiscale
    Indiquer le groupe qui doit recevoir le rapport.
  3. Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.