Affectation de frais supplémentaires spécifiques pour les retours client

  1. Sélectionner Gérer les commandes > Retour de commande client.
  2. Ouvrir un enregistrement de retour de commande.
  3. Dans l'onglet Frais supplémentaires, cliquer sur Cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Frais
    Sélectionner le code frais supplémentaires.
    Par unité
    Indiquer le prix et le coût par unité.
    Montant fixe
    Indiquer le prix et le coût des frais supplémentaires.
    Pourcentage
    Indiquer le pourcentage de prix. Il s'agit du pourcentage appliqué au prix pour obtenir le montant des frais supplémentaires.

    Indiquer le pourcentage de coût. Il s'agit du pourcentage appliqué au coût pour obtenir le montant des frais supplémentaires.

    Escomptable
    Cocher cette case si les frais supplémentaires sont inclus dans le calcul de l'escompte au niveau commande.
  5. Dans la section Données de revenus, sélectionner le compte de vente à créditer pour les articles retournés stockés et non stockés.
  6. Dans la section Coût des marchandises, sélectionner le compte à débiter dans la saisie des coûts des marchandises vendues pour les articles retournés stockés et non stockés.
  7. Cliquer sur Enregistrer.