Interfaçage des retours entrants

  1. Sélectionner Gérer les commandes > En-tête retour entrant commande client.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Site
    Sélectionner un lieu de stockage dans le stock de la société.
    N° réf retour
    Indiquer le numéro de référence du retour.
    N° autor
    Indiquer le numéro d'autorisation du retour.
    Date de retour
    Sélectionner la date du retour.
    Numéro de commande
    Indiquer un numéro de commande.
    Client
    Sélectionner le numéro correspondant au client.
    Adresse d'expédition
    Sélectionner le numéro correspondant au client destinataire.
    Heure de mise à jour
    Sélectionner l'heure système à laquelle l'enregistrement est mis à jour.
    Statut
    Sélectionner le statut de la transaction.
  4. Dans l'onglet En-tête Retour entrant, indiquer les informations suivantes :
    ID utilisateur
    Indiquer l'ID utilisateur de la dernière personne qui a modifié l'enregistrement.
    Date de comptabilisation
    Sélectionner la date de l'écriture de comptabilisation.
    Adresse de facturation
    Sélectionner l'adresse postale de la facture.
    Code motif
    Indiquer le motif des notes de crédit.
    Indicateur Livraison directe
    Sélectionner Oui si les marchandises expédiées directement par le fournisseur vers un site non standard sont soumises au processus de réception.
    Préfixe facture d'origine, numéro
    Indiquer le préfixe et le numéro de facture d'origine.
    Compte demandes client
    Déterminer si un client souhaite un crédit ou un remplacement de marchandises suite au retour.
    Type de facture
    Sélectionner le type de facture de note de crédit qui autorise les retours.
    Numéro d'expédition
    Sélectionner le numéro d'expédition. Une commande peut comporter plusieurs numéros d'expédition si les articles de la commande ne sont pas expédiés en même temps.
    Contact
    Indiquer le nom du contact principal.
    Indicatif pays/téléphone/poste
    Sélectionner le code préfixe international et indiquer le numéro de téléphone et le poste du contact.
    Code frais de réapprovisionnement
    Indiquer le code frais de réapprovisionnement.
    Niveau de traitement
    Le niveau de traitement correspond à la hiérarchie des rapports dépendants de la société.
    Code devise
    Indiquer le code devise de la Société.
    Dernier n° de ligne
    Indiquer le numéro du dernier article ligne ajouté au document. Il permet de déterminer quel est le numéro de ligne suivant lorsque vous ajoutez un article.
    Dernière séquence
    Indiquer le numéro de séquence de la dernière ligne de commentaire définie pour la ligne de demande.
    Dernière séquence de commentaire
    Indiquer la séquence du dernier commentaire. Le numéro de séquence du commentaire identifie le numéro de l'enregistrement de commentaire associé à la ligne de facture ou à la facture.
    Nombre d'articles en suspens
    Indiquer le nombre d'articles en suspens.
    Nombre de commentaires en suspens
    Indiquer le nombre de commentaires en suspens.
    Nombre de commentaires
    Indiquer le nombre de commentaires.
    Type de paiement électronique
    Sélectionner le type de paiement électronique. Il peut s'agir d'un paiement électronique client ou société.
    Date d'expiration paiement électronique
    Sélectionner la date d'expiration du compte électronique.
    Compte paiement électronique
    Sélectionner le numéro de compte de paiement électronique.
    Erreur enreg.
    Indiquer Oui si une erreur est identifiée et corrigée pendant l'interfaçage ou la conversion.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
    L'onglet Ligne retour entrant est désormais accessible.